|
BROJ |
|
|
|
|
|
|
KONTA |
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA |
PLANIRANO |
OSTVARENO |
INDEKS |
|
|
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI |
15.697.742,00 |
14.466.368,25 |
92,2 % |
|
|
6 |
Prihodi poslovanja |
12.446.430,00 |
11.260.230,75 |
90,5 % |
|
|
61 |
Prihodi od poreza |
5.228.000,00 |
5.168.408,63 |
98,9 % |
|
|
611 |
Porez i prirez na dohodak |
3.050.000,00 |
3.085.267,07 |
101,2 % |
|
|
6111 |
Porez i prirez od nesamostalnog rada |
3.050.000,00 |
3.085.267,07 |
101,2 % |
|
|
613 |
Porezi na imovinu |
2.001.000,00 |
1.928.516,54 |
96,4 % |
|
|
6131 |
Porez na kuće za odmor |
800.000,00 |
678.135,31 |
84,8 % |
|
|
6131 |
Porez na korištenje javnih površina |
1.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
6134 |
Porez na promet nekretnina |
1.200.000,00 |
1.250.381,23 |
104,2 % |
|
|
614 |
Porezi na robu i usluge |
177.000,00 |
154.625,02 |
87,4 % |
|
|
6142 |
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića |
120.000,00 |
104.642,46 |
87,2 % |
|
|
6145 |
Porezi na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
55.000,00 |
49.982,56 |
90,9 % |
|
|
6145 |
Porez na reklame |
2.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
63 |
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće
države |
4.198.065,00 |
4.149.363,58 |
98,8 % |
|
|
632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija |
116.000,00 |
115.195,65 |
99,3 % |
|
|
6321 |
Tekuće pomoći - UNDP |
116.000,00 |
115.195,65 |
99,3 % |
|
|
633 |
Pomoći iz proračuna |
3.630.000,00 |
3.563.802,95 |
98,2 % |
|
|
6331 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
380.000,00 |
340.834,38 |
89,7 % |
|
|
6331 |
Tekuće pomoći iz županijskog proračuna |
100.000,00 |
75.048,75 |
75,0 % |
|
|
6332 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
3.150.000,00 |
3.147.919,82 |
99,9 % |
|
|
634 |
Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države |
452.065,00 |
470.364,98 |
104,0 % |
|
|
6342 |
Pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost |
452.065,00 |
470.364,98 |
104,0 % |
|
|
64 |
Prihodi od imovine |
1.479.000,00 |
593.412,84 |
40,1 % |
|
|
641 |
Prihodi od financijske imovine |
8.000,00 |
8.502,56 |
106,3 % |
|
|
6413 |
Kamate na depozite po viđenju |
8.000,00 |
8.502,56 |
106,3 % |
|
|
642 |
Prihodi od nefinancijske imovine |
1.471.000,00 |
584.910,28 |
39,8 % |
|
|
6421 |
Naknade za koncesije na pomorskom dobru |
165.000,00 |
160.500,00 |
97,3 % |
|
|
6421 |
Naknade za ostale koncesije |
70.000,00 |
68.204,84 |
97,4 % |
|
|
6422 |
Prihodi od zakupa nekretnina |
300.000,00 |
291.313,81 |
97,1 % |
|
|
6422 |
Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine |
27.000,00 |
23.630,00 |
87,5 % |
|
|
6422 |
Dugovanje kamp Šibuljna |
894.000,00 |
30.000,00 |
3,4 % |
|
|
6423 |
Prihod od spomeničke rente |
15.000,00 |
11.261,63 |
75,1 % |
|
|
65 |
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim
propisima |
1.541.365,00 |
1.349.045,70 |
87,5 % |
|
|
651 |
Administrativne (upravne) pristojbe |
378.365,00 |
369.680,59 |
97,7 % |
|
|
6512 |
Općinske upravne pristojbe |
1.365,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
6512 |
Ostale naknde utvrđene općinskom odlukom-5711 |
2.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
6513 |
Prihod od prodaje državnih biljega |
25.000,00 |
23.038,52 |
92,2 % |
|
|
6514 |
Boravišne pristojbe |
300.000,00 |
299.910,65 |
100,0 % |
|
|
6514 |
Ostale nespomenute naknade i pristojbe |
50.000,00 |
46.731,42 |
93,5 % |
|
|
652 |
Prihodi po posebnim propisima |
1.163.000,00 |
979.365,11 |
84,2 % |
|
|
6522 |
Naknada za uređenje voda |
27.000,00 |
26.997,30 |
100,0 % |
|
|
6522 |
Prihodi od vodovoda |
5.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
6523 |
Komunalni doprinosi |
680.000,00 |
561.362,95 |
82,6 % |
|
|
6523 |
Komunalne naknade |
315.000,00 |
274.393,36 |
87,1 % |
|
|
6526 |
Sufinanciranje usluge, participacija |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
6526 |
Naknade za priključak na vodu |
100.000,00 |
90.006,00 |
90,0 % |
|
|
6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
20.000,00 |
11.325,00 |
56,6 % |
|
|
6526 |
Prihodi od sadnog materijala |
16.000,00 |
15.280,50 |
95,5 % |
|
|
66 |
Ostali prihodi |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
6632 |
Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
1.250.000,00 |
1.204.815,84 |
96,4 % |
|
|
71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine |
1.250.000,00 |
1.204.815,84 |
96,4 % |
|
|
711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih
bogatstava |
1.250.000,00 |
1.204.815,84 |
96,4 % |
|
|
7111 |
Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta |
600.000,00 |
599.650,10 |
99,9 % |
|
|
7111 |
Ostala zemljišta - korištenje grobnica |
650.000,00 |
605.165,74 |
93,1 % |
|
|
9 |
Vlastiti izvori |
2.001.312,00 |
2.001.321,66 |
100,0 % |
|
|
92 |
Rezultat poslovanja |
2.001.312,00 |
2.001.321,66 |
100,0 % |
|
|
922 |
Višak/manjak prihoda |
2.001.312,00 |
2.001.321,66 |
100,0 % |
|
|
9221 |
Prijenos prihoda iz prethodne godine |
2.001.312,00 |
2.001.321,66 |
100,0 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BROJ |
|
|
|
|
|
|
KONTA |
VRSTA RASHODA / IZDATAKA |
PLANIRANO |
OSTVARENO |
INDEKS |
|
|
UKUPNO RASHODI / IZDACI |
15.697.742,00 |
14.223.816,57 |
90,6 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
7.641.692,00 |
6.860.381,04 |
89,8 % |
|
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
896.350,00 |
872.550,89 |
97,3 % |
|
|
311 |
Plaće |
732.000,00 |
724.103,29 |
98,9 % |
|
|
3111 |
Plaće za redovan rad |
732.000,00 |
724.103,29 |
98,9 % |
|
|
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
44.200,00 |
30.325,32 |
68,6 % |
|
|
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
44.200,00 |
30.325,32 |
68,6 % |
|
|
313 |
Doprinosi na plaće |
120.150,00 |
118.122,28 |
98,3 % |
|
|
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
108.090,00 |
106.447,41 |
98,5 % |
|
|
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
12.060,00 |
11.674,87 |
96,8 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
4.335.892,00 |
3.701.482,14 |
85,4 % |
|
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
72.438,25 |
52.492,04 |
72,5 % |
|
|
3211 |
Službena putovanja |
39.338,25 |
22.980,00 |
58,4 % |
|
|
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
23.100,00 |
21.432,04 |
92,8 % |
|
|
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
10.000,00 |
8.080,00 |
80,8 % |
|
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
927.377,50 |
794.723,67 |
85,7 % |
|
|
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
58.587,50 |
37.679,27 |
64,3 % |
|
|
3223 |
Energija |
464.790,00 |
460.027,03 |
99,0 % |
|
|
3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
400.000,00 |
293.294,91 |
73,3 % |
|
|
3225 |
Sitni inventar i auto gume |
4.000,00 |
3.722,46 |
93,1 % |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
2.798.076,25 |
2.501.712,10 |
89,4 % |
|
|
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
75.000,00 |
56.633,92 |
75,5 % |
|
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.152.000,00 |
995.983,25 |
86,5 % |
|
|
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
48.435,00 |
39.200,31 |
80,9 % |
|
|
3234 |
Komunalne usluge |
566.000,00 |
555.225,39 |
98,1 % |
|
|
3235 |
Zakupnine i najamnine |
141.000,00 |
140.800,08 |
99,9 % |
|
|
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
727.641,25 |
631.100,39 |
86,7 % |
|
|
3238 |
Računalne usluge |
70.000,00 |
66.621,04 |
95,2 % |
|
|
3239 |
Ostale usluge |
18.000,00 |
16.147,72 |
89,7 % |
|
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
538.000,00 |
352.554,33 |
65,5 % |
|
|
3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično |
273.000,00 |
177.402,51 |
65,0 % |
|
|
3292 |
Premije osiguranja |
28.000,00 |
23.268,84 |
83,1 % |
|
|
3293 |
Reprezentacija |
125.000,00 |
56.440,98 |
45,2 % |
|
|
3294 |
Članarine |
6.000,00 |
5.875,80 |
97,9 % |
|
|
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
106.000,00 |
89.566,20 |
84,5 % |
|
|
34 |
Financijski rashodi |
90.300,00 |
72.921,28 |
80,8 % |
|
|
342 |
Kamate za primljene zajmove |
22.000,00 |
21.405,60 |
97,3 % |
|
|
3422 |
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih
institucija u javnom sektoru |
22.000,00 |
21.405,60 |
97,3 % |
|
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
68.300,00 |
51.515,68 |
75,4 % |
|
|
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
8.300,00 |
7.566,52 |
91,2 % |
|
|
3433 |
Zatezne kamate |
5.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
55.000,00 |
43.949,16 |
79,9 % |
|
|
35 |
Subvencije |
1.313.000,00 |
1.312.491,50 |
100,0 % |
|
|
351 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
482.000,00 |
481.930,50 |
100,0 % |
|
|
3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
482.000,00 |
481.930,50 |
100,0 % |
|
|
352 |
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i
srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora |
831.000,00 |
830.561,00 |
99,9 % |
|
|
3522 |
Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
800.000,00 |
800.000,00 |
100,0 % |
|
|
3523 |
Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim
poduzetnicima |
31.000,00 |
30.561,00 |
98,6 % |
|
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države |
15.000,00 |
15.000,00 |
100,0 % |
|
|
363 |
Pomoći unutar opće države |
15.000,00 |
15.000,00 |
100,0 % |
|
|
3631 |
Tekuće pomoći unutar opće države |
15.000,00 |
15.000,00 |
100,0 % |
|
|
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade |
351.600,00 |
336.889,98 |
95,8 % |
|
|
372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
351.600,00 |
336.889,98 |
95,8 % |
|
|
3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
90.500,00 |
84.500,00 |
93,4 % |
|
|
3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
261.100,00 |
252.389,98 |
96,7 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
639.550,00 |
549.045,25 |
85,8 % |
|
|
381 |
Tekuće donacije |
561.550,00 |
492.712,55 |
87,7 % |
|
|
3811 |
Tekuće donacije u novcu |
561.550,00 |
492.712,55 |
87,7 % |
|
|
382 |
Kapitalne donacije |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,0 % |
|
|
3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,0 % |
|
|
385 |
Izvanredni rashodi |
58.000,00 |
36.332,70 |
62,6 % |
|
|
3851 |
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve |
50.000,00 |
28.431,50 |
56,9 % |
|
|
3859 |
Ostali izvanredni rashodi |
8.000,00 |
7.901,20 |
98,8 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
7.975.050,00 |
7.282.839,35 |
91,3 % |
|
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
664.550,00 |
564.963,23 |
85,0 % |
|
|
412 |
Nematerijalna imovina |
664.550,00 |
564.963,23 |
85,0 % |
|
|
4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
664.550,00 |
564.963,23 |
85,0 % |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
7.310.500,00 |
6.717.876,12 |
91,9 % |
|
|
421 |
Građevinski objekti |
6.778.000,00 |
6.465.347,52 |
95,4 % |
|
|
4212 |
Poslovni objekti |
1.810.000,00 |
1.745.750,62 |
96,5 % |
|
|
4214 |
Ostali građevinski objekti |
4.968.000,00 |
4.719.596,90 |
95,0 % |
|
|
422 |
Postrojenja i oprema |
22.500,00 |
19.612,10 |
87,2 % |
|
|
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
20.500,00 |
19.114,10 |
93,2 % |
|
|
4222 |
Komunikacijska oprema |
2.000,00 |
498,00 |
24,9 % |
|
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
510.000,00 |
232.916,50 |
45,7 % |
|
|
4262 |
Ulaganja u računalne programe |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
500.000,00 |
232.916,50 |
46,6 % |
|
|
5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
81.000,00 |
80.596,18 |
99,5 % |
|
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova |
81.000,00 |
80.596,18 |
99,5 % |
|
|
542 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih
financijskih institucija u javnom sektoru |
81.000,00 |
80.596,18 |
99,5 % |
|
|
5421 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i
ostalih financijskih institucija u javnom s |
81.000,00 |
80.596,18 |
99,5 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Posebni dio |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
OPĆINA STARIGRAD |
|
|
|
|
|
OIB: 52749374195 |
|
|
|
|
|
REALIZACIJA PRORAČUNA |
|
|
|
|
Od 01.01.2009. do 31.12.2009. godine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BROJ |
|
|
|
|
|
POZICIJA |
KONTA |
VRSTA RASHODA / IZDATAKA |
PLANIRANO |
OSTVARENO |
INDEKS |
|
UKUPNO RASHODI / IZDACI |
|
15.697.742,00 |
14.223.816,57 |
90,6 % |
|
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA TIJELA I POVJERENSTVA |
15.697.742,00 |
14.223.816,57 |
90,6 % |
|
GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA |
554.341,25 |
398.912,88 |
72,0 % |
|
Glavni programA01 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I POGLAVARSTVA |
554.341,25 |
398.912,88 |
72,0 % |
|
Program 0100 Redovna djelatnost Općinskog vijeća i
poglavarstva |
554.341,25 |
398.912,88 |
72,0 % |
|
Aktivnost A100001 Financiranje rada Općinskog vijeća i
poglavarstva |
554.341,25 |
398.912,88 |
72,0 % |
| |
3 |
Rashodi poslovanja |
554.341,25 |
398.912,88 |
72,0 % |
| |
32 |
Materijalni rashodi |
499.341,25 |
358.143,65 |
71,7 % |
| |
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
13.700,00 |
1.129,00 |
8,2 % |
|
R0001 |
3211 |
Ostali rashodi za službena putovanja |
3.000,00 |
599,00 |
20,0 % |
|
R0002 |
3211 |
Dnevnice za službeni put u zemlji |
8.600,00 |
530,00 |
6,2 % |
|
R0003 |
3211 |
Naknada za smještaj na službenom putu |
2.100,00 |
0,00 |
0,0 % |
| |
323 |
Rashodi za usluge |
151.641,25 |
144.508,75 |
95,3 % |
|
R0004 |
3237 |
Naknade za koncesijsko povjerenstvo |
6.641,25 |
5.462,50 |
82,3 % |
|
R0005 |
3237 |
Lokalni izbori |
145.000,00 |
139.046,25 |
95,9 % |
| |
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
334.000,00 |
212.505,90 |
63,6 % |
|
R0006 |
3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstaa |
273.000,00 |
177.402,51 |
65,0 % |
|
R0007 |
3293 |
Reprezentacija |
15.000,00 |
2.346,39 |
15,6 % |
|
R0008 |
3299 |
Izdatci za organizaciju proslave dana Općine |
36.000,00 |
32.757,00 |
91,0 % |
|
R0009 |
3299 |
Nagrade i priznanja |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
55.000,00 |
40.769,23 |
74,1 % |
| |
381 |
Tekuće donacije |
55.000,00 |
40.769,23 |
74,1 % |
|
R0010 |
3811 |
Donacije političke stranke |
55.000,00 |
40.769,23 |
74,1 % |
|
GLAVA 02 OPĆINSKA UPRAVA |
|
2.549.700,75 |
2.210.935,96 |
86,7 % |
|
Glavni programB01 POSLOVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA |
2.549.700,75 |
2.210.935,96 |
86,7 % |
|
Program 0100 Redovna djelatnost |
|
2.306.250,75 |
1.998.987,96 |
86,7 % |
|
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene |
|
820.638,25 |
796.762,40 |
97,1 % |
| |
3 |
Rashodi poslovanja |
820.638,25 |
796.762,40 |
97,1 % |
| |
31 |
Rashodi za zaposlene |
777.400,00 |
759.567,40 |
97,7 % |
|
|
311 |
Plaće |
634.000,00 |
627.832,46 |
99,0 % |
|
R0011 |
3111 |
Plaće za redovan rad |
634.000,00 |
627.832,46 |
99,0 % |
| |
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.000,00 |
30.155,32 |
75,4 % |
|
R0012 |
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.000,00 |
30.155,32 |
75,4 % |
| |
313 |
Doprinosi na plaće |
103.400,00 |
101.579,62 |
98,2 % |
|
R0013 |
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
90.000,00 |
88.586,87 |
98,4 % |
|
R0014 |
3132 |
Doprinosi za ozljede na radu |
3.000,00 |
2.952,89 |
98,4 % |
|
R0015 |
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
10.400,00 |
10.039,86 |
96,5 % |
| |
32 |
Materijalni rashodi |
43.238,25 |
37.195,00 |
86,0 % |
| |
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
43.238,25 |
37.195,00 |
86,0 % |
|
R0016 |
3211 |
Dnevnice za službeni put u zemlji |
2.625,00 |
1.725,00 |
65,7 % |
|
R0017 |
3211 |
Naknade za prijevot na službenom putu u zemlji |
23.013,25 |
20.126,00 |
87,5 % |
|
R0018 |
3212 |
Naknade za prijevoz na posao i sa posla |
7.600,00 |
7.264,00 |
95,6 % |
|
R0019 |
3213 |
Seminari savjetovanja i simpoziji |
5.000,00 |
3.880,00 |
77,6 % |
|
R0020 |
3213 |
Tečajevi i stručni ispiti |
5.000,00 |
4.200,00 |
84,0 % |
|
Aktivnost A100002 Rashodi za materijal i energiju |
128.377,50 |
104.519,42 |
81,4 % |
| |
3 |
Rashodi poslovanja |
128.377,50 |
104.519,42 |
81,4 % |
| |
32 |
Materijalni rashodi |
128.377,50 |
104.519,42 |
81,4 % |
| |
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
128.377,50 |
104.519,42 |
81,4 % |
|
R0021 |
3221 |
Uredski materijal |
29.400,00 |
27.221,95 |
92,6 % |
|
R0022 |
3221 |
Literatura |
8.000,00 |
6.017,00 |
75,2 % |
|
R0023 |
3221 |
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje |
1.470,00 |
934,50 |
63,6 % |
|
R0024 |
3221 |
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja |
7.717,50 |
3.505,82 |
45,4 % |
|
R0025 |
3223 |
Električna energija |
35.000,00 |
35.739,73 |
102,1 % |
|
R0026 |
3223 |
Motorni benzin i dizel gorivo |
24.790,00 |
18.495,36 |
74,6 % |
|
R0027 |
3224 |
Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje grđ. ob |
11.000,00 |
3.923,28 |
35,7 % |
|
R0028 |
3224 |
Mat. i djel. za tek. i inv. odr. postrojenja i opreme |
2.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0029 |
3224 |
Mat. i djel. za tek. i inv. održ. prijevoznih sredstava |
5.000,00 |
4.959,32 |
99,2 % |
|
R0030 |
3225 |
Sitni inventar i auto gume |
4.000,00 |
3.722,46 |
93,1 % |
|
Aktivnost A100003 Rashodi za usluge |
|
802.435,00 |
601.521,99 |
75,0 % |
| |
3 |
Rashodi poslovanja |
802.435,00 |
601.521,99 |
75,0 % |
| |
32 |
Materijalni rashodi |
802.435,00 |
601.521,99 |
75,0 % |
| |
323 |
Rashodi za usluge |
633.435,00 |
495.375,07 |
78,2 % |
|
R0031 |
3231 |
Usluge telefona i mobitela |
40.000,00 |
34.058,17 |
85,1 % |
|
R0032 |
3231 |
Poštarina |
35.000,00 |
22.575,75 |
64,5 % |
|
R0033 |
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ. ob. |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0034 |
3232 |
Usluge tek, i inv. održavanja post. i opreme |
5.000,00 |
2.518,04 |
50,4 % |
|
R0035 |
3232 |
Usluge tek. i inv. održavanja prijevoznih sreds. |
6.000,00 |
5.865,65 |
97,8 % |
|
R0036 |
3232 |
Ostale usluge tek. i inv. održavanja |
2.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0037 |
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja ( natječa. i oglasi) |
48.435,00 |
39.200,31 |
80,9 % |
|
R0038 |
3234 |
Ostale komunalne usluge |
2.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0156 |
3234 |
Usluge čuvanja imovine i osoba |
22.000,00 |
21.992,40 |
100,0 % |
|
R0039 |
3237 |
Ugovori o djelu |
50.000,00 |
25.284,09 |
50,6 % |
|
R0040 |
3237 |
Usluge odvjetnika |
105.000,00 |
101.568,75 |
96,7 % |
|
R0041 |
3237 |
Geodet. katast. usluge |
100.000,00 |
77.755,00 |
77,8 % |
|
R0042 |
3237 |
Usluge vještačenja |
15.000,00 |
10.102,50 |
67,4 % |
|
R0043 |
3237 |
Računovodstvene usluge |
15.000,00 |
9.583,34 |
63,9 % |
|
R0044 |
3237 |
Ostale intel. usluge- razvojni projekti (gosp.poljop.
resursma |
70.000,00 |
42.917,10 |
61,3 % |
|
R0045 |
3237 |
Ostale intel usluge |
20.000,00 |
19.185,21 |
95,9 % |
|
R0046 |
3238 |
Računalne usluge |
70.000,00 |
66.621,04 |
95,2 % |
|
R0047 |
3239 |
Grafičke i tisk. usluge, usluge kopiranja |
5.000,00 |
4.483,21 |
89,7 % |
|
R0048 |
3239 |
Usluge pri reg. motornih vozila |
2.000,00 |
886,23 |
44,3 % |
|
R0049 |
3239 |
Ostale intelektualne usluge (Sufin. ureda za graditeljstvo) |
11.000,00 |
10.778,28 |
98,0 % |
| |
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
169.000,00 |
106.146,92 |
62,8 % |
|
R0050 |
3292 |
Premije osiguranja |
12.000,00 |
7.954,74 |
66,3 % |
|
R0051 |
3292 |
Premije osiguranja ostale imovine |
4.000,00 |
3.414,10 |
85,4 % |
|
R0052 |
3292 |
Premije osiguranja-dopunsko zdravstveno osiguranje |
12.000,00 |
11.900,00 |
99,2 % |
|
R0053 |
3293 |
Reprezentacija |
110.000,00 |
54.094,59 |
49,2 % |
|
R0054 |
3294 |
Tuzemne članarine |
6.000,00 |
5.875,80 |
97,9 % |
|
R0055 |
3299 |
Ostali rashodi poslovanja |
25.000,00 |
22.907,69 |
91,6 % |
|
Aktivnost A100004 Financijski rashodi |
|
68.300,00 |
51.515,68 |
75,4 % |
| |
3 |
Rashodi poslovanja |
68.300,00 |
51.515,68 |
75,4 % |
| |
34 |
Financijski rashodi |
68.300,00 |
51.515,68 |
75,4 % |
| |
343 |
Ostali financijski rashodi |
68.300,00 |
51.515,68 |
75,4 % |
|
R0056 |
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
8.300,00 |
7.566,52 |
91,2 % |
|
R0057 |
3433 |
Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo |
5.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0058 |
3434 |
Naknada poreznoj upravi |
55.000,00 |
43.949,16 |
79,9 % |
|
Aktivnost A100005 Tekuća zaliha proračuna |
|
58.000,00 |
36.332,70 |
62,6 % |
| |
3 |
Rashodi poslovanja |
58.000,00 |
36.332,70 |
62,6 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
58.000,00 |
36.332,70 |
62,6 % |
| |
385 |
Izvanredni rashodi |
58.000,00 |
36.332,70 |
62,6 % |
|
R0059 |
3851 |
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve |
50.000,00 |
28.431,50 |
56,9 % |
|
R0060 |
3859 |
Ostali izvanredni rashodi |
8.000,00 |
7.901,20 |
98,8 % |
|
Aktivnost A100006 Poticanje razvoja turizma |
201.000,00 |
200.195,65 |
99,6 % |
| |
3 |
Rashodi poslovanja |
201.000,00 |
200.195,65 |
99,6 % |
| |
32 |
Materijalni rashodi |
201.000,00 |
200.195,65 |
99,6 % |
| |
323 |
Rashodi za usluge |
201.000,00 |
200.195,65 |
99,6 % |
|
R0061 |
3237 |
Intel.usluge-projekt turističke zajednice |
201.000,00 |
200.195,65 |
99,6 % |
|
Aktivnost A100007 Sufinanciranje vode domaćin. bez
mogućnosti priključka na vodu |
195.000,00 |
188.528,02 |
96,7 % |
| |
3 |
Rashodi poslovanja |
195.000,00 |
188.528,02 |
96,7 % |
| |
32 |
Materijalni rashodi |
120.000,00 |
113.628,02 |
94,7 % |
| |
323 |
Rashodi za usluge |
120.000,00 |
113.628,02 |
94,7 % |
|
R0062 |
3234 |
Opskrba vodom |
120.000,00 |
113.628,02 |
94,7 % |
| |
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade |
75.000,00 |
74.900,00 |
99,9 % |
| |
372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
75.000,00 |
74.900,00 |
99,9 % |
|
R0063 |
3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
75.000,00 |
74.900,00 |
99,9 % |
|
Kapitalni projekt K100008 Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine |
32.500,00 |
19.612,10 |
60,3 % |
| |
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
32.500,00 |
19.612,10 |
60,3 % |
| |
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
32.500,00 |
19.612,10 |
60,3 % |
| |
422 |
Postrojenja i oprema |
22.500,00 |
19.612,10 |
87,2 % |
|
R0064 |
4221 |
Računala i računalna oprema |
15.000,00 |
13.622,46 |
90,8 % |
|
R0065 |
4221 |
Ostala uredska oprema |
5.500,00 |
5.491,64 |
99,8 % |
|
R0066 |
4222 |
Telefoni, komunikacijska oprema |
2.000,00 |
498,00 |
24,9 % |
| |
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0067 |
4262 |
Ulaganja u računalne programe |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Program 0101 Financiranje udruga građana |
124.050,00 |
92.550,00 |
74,6 % |
|
Aktivnost A100009 Tekuće donacije |
|
124.050,00 |
92.550,00 |
74,6 % |
| |
3 |
Rashodi poslovanja |
124.050,00 |
92.550,00 |
74,6 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
124.050,00 |
92.550,00 |
74,6 % |
| |
381 |
Tekuće donacije |
124.050,00 |
92.550,00 |
74,6 % |
|
R0068 |
3811 |
Tekuće donacije vjerskim zajednicama |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,0 % |
|
R0069 |
3811 |
Društvo Crvenog križa |
18.000,00 |
18.000,00 |
100,0 % |
|
R0070 |
3811 |
Udruga roditelja poginulih branitelja |
3.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0071 |
3811 |
Udruga slijepih Zadarske županije |
2.750,00 |
2.750,00 |
100,0 % |
|
R0072 |
3811 |
Ostala udruženja građana |
10.000,00 |
9.500,00 |
95,0 % |
|
R0073 |
3811 |
Planinarsko društvo Starigrad Paklenica |
3.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0074 |
3811 |
Udruga civ. strad. Domov. rata Zadar. žup. |
3.300,00 |
3.300,00 |
100,0 % |
|
R0075 |
3811 |
Obilježavamje značajnih datuma iz Dom. rata |
15.000,00 |
12.000,00 |
80,0 % |
|
R0076 |
3811 |
Kud Podgorac |
30.000,00 |
10.000,00 |
33,3 % |
|
R0077 |
3811 |
GSS Zadar |
7.000,00 |
7.000,00 |
100,0 % |
|
R0078 |
3811 |
Festival Mitra Zonata |
2.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Program 0102 Zaštita od požara i civilna zaštita |
119.400,00 |
119.398,00 |
100,0 % |
|
Aktivnost A100010 Rad DVD-a |
|
100.000,00 |
100.000,00 |
100,0 % |
| |
3 |
Rashodi poslovanja |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,0 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,0 % |
| |
381 |
Tekuće donacije |
80.000,00 |
80.000,00 |
100,0 % |
|
R0079 |
3811 |
Tekuće donacije DVD-u Starigrad |
80.000,00 |
80.000,00 |
100,0 % |
| |
382 |
Kapitalne donacije |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,0 % |
|
R0080 |
3821 |
Kapitalne donacije DVD-u oprema |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,0 % |
|
Aktivnost A100011 Izrada Procjene ugrož. stanovn, materij. i
kult. dobara |
19.400,00 |
19.398,00 |
100,0 % |
| |
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
19.400,00 |
19.398,00 |
100,0 % |
| |
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
19.400,00 |
19.398,00 |
100,0 % |
| |
412 |
Nematerijalna imovina |
19.400,00 |
19.398,00 |
100,0 % |
|
R0152 |
4126 |
Ostala nemater. imovina (izrada procj. ugroženosti) |
19.400,00 |
19.398,00 |
100,0 % |
|
GLAVA 03 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA |
9.631.150,00 |
8.806.433,38 |
91,4 % |
|
Glavni programD01 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA |
9.631.150,00 |
8.806.433,38 |
91,4 % |
|
Program 0100 Održavanje javne rasvjete |
|
581.000,00 |
575.365,00 |
99,0 % |
|
Aktivnost A100001 Rashodi za održavanje javne rasvjete |
581.000,00 |
575.365,00 |
99,0 % |
| |
3 |
Rashodi poslovanja |
581.000,00 |
575.365,00 |
99,0 % |
| |
32 |
Materijalni rashodi |
581.000,00 |
575.365,00 |
99,0 % |
| |
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
525.000,00 |
519.861,50 |
99,0 % |
|
R0081 |
3223 |
Električna energija |
405.000,00 |
405.791,94 |
100,2 % |
|
R0082 |
3224 |
Materijal i dijelovi za tek. i inve. održavanje javne rasvje |
120.000,00 |
114.069,56 |
95,1 % |
| |
323 |
Rashodi za usluge |
56.000,00 |
55.503,50 |
99,1 % |
|
R0083 |
3232 |
Ostale usluge tek. i invest. održ. javne rasvjete |
56.000,00 |
55.503,50 |
99,1 % |
|
Program 0101 Održavanje asfaltnih i makadam površina |
603.000,00 |
518.061,71 |
85,9 % |
|
Kapitalni projekt K100002 Asfaltiranje lokalnih prometnica
na području općine |
400.000,00 |
321.791,38 |
80,4 % |
| |
3 |
Rashodi poslovanja |
400.000,00 |
321.791,38 |
80,4 % |
| |
32 |
Materijalni rashodi |
400.000,00 |
321.791,38 |
80,4 % |
| |
323 |
Rashodi za usluge |
400.000,00 |
321.791,38 |
80,4 % |
|
R0084 |
3232 |
Usluge tekućeg i inv.održavanja-ceste |
350.000,00 |
301.295,38 |
86,1 % |
|
R0085 |
3232 |
Usluge tek. i inv. održavanja građ. obje.asfaltir.cesta |
50.000,00 |
20.496,00 |
41,0 % |
|
Tekući projekt T100003 Održavanje asfaltnih i makadam
površina |
203.000,00 |
196.270,33 |
96,7 % |
| |
3 |
Rashodi poslovanja |
203.000,00 |
196.270,33 |
96,7 % |
| |
32 |
Materijalni rashodi |
203.000,00 |
196.270,33 |
96,7 % |
| |
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
100.000,00 |
96.745,33 |
96,7 % |
|
R0086 |
3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ. cesta |
70.000,00 |
66.818,18 |
95,5 % |
|
R0087 |
3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održ.građ. materijal |
30.000,00 |
29.927,15 |
99,8 % |
| |
323 |
Rashodi za usluge |
103.000,00 |
99.525,00 |
96,6 % |
|
R0088 |
3232 |
Ostale usluge tek. i inv. održavanja- ceste |
15.000,00 |
11.685,00 |
77,9 % |
|
R0089 |
3232 |
Uređenje puta - Katalinići |
88.000,00 |
87.840,00 |
99,8 % |
|
Program 0102 Održavanje javnih površina |
|
410.000,00 |
288.047,28 |
70,3 % |
|
Aktivnost A100004 Rashodi za usluge održavanja javnih
površina |
410.000,00 |
288.047,28 |
70,3 % |
| |
3 |
Rashodi poslovanja |
410.000,00 |
288.047,28 |
70,3 % |
| |
32 |
Materijalni rashodi |
410.000,00 |
288.047,28 |
70,3 % |
| |
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
140.000,00 |
52.047,41 |
37,2 % |
|
R0090 |
3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održ. javnih pov. |
140.000,00 |
52.047,41 |
37,2 % |
| |
323 |
Rashodi za usluge |
270.000,00 |
235.999,87 |
87,4 % |
|
R0091 |
3232 |
Ostale usluge tekućeg i inv. održavanja |
200.000,00 |
167.764,26 |
83,9 % |
|
R0092 |
3234 |
Deratizacija i dezinsekcija |
70.000,00 |
68.235,61 |
97,5 % |
|
Program 0103 Održavanje deponija otpada |
|
670.050,00 |
641.896,07 |
95,8 % |
|
Aktivnost A100005 Rashodi za održavanje deponija otpada |
278.050,00 |
251.951,48 |
90,6 % |
| |
3 |
Rashodi poslovanja |
235.000,00 |
208.901,48 |
88,9 % |
| |
32 |
Materijalni rashodi |
235.000,00 |
208.901,48 |
88,9 % |
| |
323 |
Rashodi za usluge |
200.000,00 |
174.999,97 |
87,5 % |
|
R0093 |
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
200.000,00 |
174.999,97 |
87,5 % |
| |
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
35.000,00 |
33.901,51 |
96,9 % |
|
R0094 |
3299 |
Sufinanciranje izgradnje žup. centra za zbrinjavanje otpada |
35.000,00 |
33.901,51 |
96,9 % |
| |
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
43.050,00 |
43.050,00 |
100,0 % |
| |
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
43.050,00 |
43.050,00 |
100,0 % |
| |
412 |
Nematerijalna imovina |
43.050,00 |
43.050,00 |
100,0 % |
|
R0155 |
4126 |
Plan gospodarenja otpadom |
43.050,00 |
43.050,00 |
100,0 % |
|
Kapitalni projekt K100006 Sanacija i zatvaranje deponija "Samograd" |
392.000,00 |
389.944,59 |
99,5 % |
| |
3 |
Rashodi poslovanja |
352.000,00 |
351.369,36 |
99,8 % |
| |
32 |
Materijalni rashodi |
352.000,00 |
351.369,36 |
99,8 % |
| |
323 |
Rashodi za usluge |
352.000,00 |
351.369,36 |
99,8 % |
|
R0096 |
3234 |
Zatvaranje, sanacija i uređenje deponija "Samograd" |
352.000,00 |
351.369,36 |
99,8 % |
| |
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
40.000,00 |
38.575,23 |
96,4 % |
| |
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
40.000,00 |
38.575,23 |
96,4 % |
| |
412 |
Nematerijalna imovina |
40.000,00 |
38.575,23 |
96,4 % |
|
R0095 |
4126 |
Izrada projekta sanacije |
40.000,00 |
38.575,23 |
96,4 % |
|
Program 0104 Redovna djelatnost |
|
1.567.000,00 |
1.564.935,38 |
99,9 % |
|
Aktivnost A100007 Održavanje luka i lučica |
|
223.000,00 |
221.454,86 |
99,3 % |
| |
3 |
Rashodi poslovanja |
90.000,00 |
89.432,54 |
99,4 % |
| |
32 |
Materijalni rashodi |
90.000,00 |
89.432,54 |
99,4 % |
| |
323 |
Rashodi za usluge |
90.000,00 |
89.432,54 |
99,4 % |
|
R0097 |
3232 |
Usluge tek. i inv. održavanja luke i pristaništa |
90.000,00 |
89.432,54 |
99,4 % |
| |
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
133.000,00 |
132.022,32 |
99,3 % |
| |
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
133.000,00 |
132.022,32 |
99,3 % |
| |
421 |
Građevinski objekti |
133.000,00 |
132.022,32 |
99,3 % |
|
R0154 |
4214 |
Priključak na energetsku mrežu - Riva |
133.000,00 |
132.022,32 |
99,3 % |
|
Aktivnost A100008 Uređenje plaža |
|
62.000,00 |
61.550,02 |
99,3 % |
| |
3 |
Rashodi poslovanja |
62.000,00 |
61.550,02 |
99,3 % |
| |
32 |
Materijalni rashodi |
62.000,00 |
61.550,02 |
99,3 % |
| |
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
22.000,00 |
21.550,01 |
98,0 % |
|
R0098 |
3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje plaža |
22.000,00 |
21.550,01 |
98,0 % |
| |
323 |
Rashodi za usluge |
40.000,00 |
40.000,01 |
100,0 % |
|
R0099 |
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-plaža |
40.000,00 |
40.000,01 |
100,0 % |
|
Aktivnost A100009 Subvencije trgovačkim društvima izvan
javnog sektora |
800.000,00 |
800.000,00 |
100,0 % |
| |
3 |
Rashodi poslovanja |
800.000,00 |
800.000,00 |
100,0 % |
|
|
35 |
Subvencije |
800.000,00 |
800.000,00 |
100,0 % |
| |
352 |
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i
srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora |
800.000,00 |
800.000,00 |
100,0 % |
|
R0100 |
3522 |
Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
800.000,00 |
800.000,00 |
100,0 % |
|
Kapitalni projekt K100010 Nabava komunalne opreme (kante,
kontejneri) |
482.000,00 |
481.930,50 |
100,0 % |
| |
3 |
Rashodi poslovanja |
482.000,00 |
481.930,50 |
100,0 % |
|
|
35 |
Subvencije |
482.000,00 |
481.930,50 |
100,0 % |
| |
351 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
482.000,00 |
481.930,50 |
100,0 % |
|
R0101 |
3512 |
Subvencija Argyruntumu za komunalnu opremu (kante, kontejn.) |
482.000,00 |
481.930,50 |
100,0 % |
|
Program 0105 Izgradnja komunalne infrastrukture |
5.800.100,00 |
5.218.127,94 |
90,0 % |
|
Aktivnost A100011 Uređenje groblja Duga Punta u Tribnju |
150.000,00 |
95.325,00 |
63,6 % |
| |
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
150.000,00 |
95.325,00 |
63,6 % |
| |
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
150.000,00 |
95.325,00 |
63,6 % |
| |
421 |
Građevinski objekti |
150.000,00 |
95.325,00 |
63,6 % |
|
R0102 |
4214 |
Ostali nespomenuti građevinski objekti ( groblje Duga Punta
ri |
150.000,00 |
95.325,00 |
63,6 % |
|
Aktivnost A100012 Izdatci za otplatu primljenih zajmova |
103.000,00 |
102.001,78 |
99,0 % |
| |
3 |
Rashodi poslovanja |
22.000,00 |
21.405,60 |
97,3 % |
| |
34 |
Financijski rashodi |
22.000,00 |
21.405,60 |
97,3 % |
| |
342 |
Kamate za primljene zajmove |
22.000,00 |
21.405,60 |
97,3 % |
|
R0103 |
3422 |
Kamate HBOR-kredit FRR-I-02/03 |
22.000,00 |
21.405,60 |
97,3 % |
| |
5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
81.000,00 |
80.596,18 |
99,5 % |
| |
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova |
81.000,00 |
80.596,18 |
99,5 % |
| |
542 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih
financijskih institucija u javnom sektoru |
81.000,00 |
80.596,18 |
99,5 % |
|
R0104 |
5421 |
Otplata glavnice-HBOR |
81.000,00 |
80.596,18 |
99,5 % |
|
Aktivnost A100013 Vodovodna mreža Općine Starigrad |
50.000,00 |
6.145,83 |
12,3 % |
| |
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
50.000,00 |
6.145,83 |
12,3 % |
| |
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
50.000,00 |
6.145,83 |
12,3 % |
| |
421 |
Građevinski objekti |
50.000,00 |
6.145,83 |
12,3 % |
|
R0105 |
4214 |
Vodovodna mreža Općine Starigrad |
50.000,00 |
6.145,83 |
12,3 % |
|
Kapitalni projekt K100015 Izgradnja novog groblja u
Starigradu |
4.150.000,00 |
4.065.713,07 |
98,0 % |
| |
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
4.150.000,00 |
4.065.713,07 |
98,0 % |
| |
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.150.000,00 |
4.065.713,07 |
98,0 % |
| |
421 |
Građevinski objekti |
4.150.000,00 |
4.065.713,07 |
98,0 % |
|
R0106 |
4214 |
Ostali nespomen. građevinski objekti (groblje) |
4.150.000,00 |
4.065.713,07 |
98,0 % |
|
Kapitalni projekt K100016 Uređenje obale Kulina i Pisak |
130.000,00 |
127.999,98 |
98,5 % |
| |
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
130.000,00 |
127.999,98 |
98,5 % |
| |
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
130.000,00 |
127.999,98 |
98,5 % |
| |
421 |
Građevinski objekti |
130.000,00 |
127.999,98 |
98,5 % |
|
R0107 |
4214 |
Ostali nespomenuti građevinski objekti |
130.000,00 |
127.999,98 |
98,5 % |
|
Kapitalni projekt K100017 Prostorno planska i projektna
dokumentacija |
500.000,00 |
232.916,50 |
46,6 % |
| |
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
500.000,00 |
232.916,50 |
46,6 % |
| |
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
500.000,00 |
232.916,50 |
46,6 % |
| |
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
500.000,00 |
232.916,50 |
46,6 % |
|
R0108 |
4264 |
Prostorno planska i projektna dokumentacija |
500.000,00 |
232.916,50 |
46,6 % |
|
Kapitalni projekt K100018 Izgradnja spomeničko-memorijalnog
platoa |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
| |
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
| |
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
| |
421 |
Građevinski objekti |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0109 |
4214 |
Ostali građevinski objekti (spomeničko- memorijalni plato) |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Tekući projekt T100014 Uređenje trga S. Radić |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
| |
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
| |
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
| |
421 |
Građevinski objekti |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0110 |
4214 |
Ostali nespom. građ. objekti (uređenje Trga S. Radić) |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Tekući projekt T100019 Izgradnja javne rasvjete |
125.000,00 |
124.085,78 |
99,3 % |
| |
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
125.000,00 |
124.085,78 |
99,3 % |
| |
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
125.000,00 |
124.085,78 |
99,3 % |
| |
421 |
Građevinski objekti |
125.000,00 |
124.085,78 |
99,3 % |
|
R0111 |
4214 |
Energetski i komunikacijski vodovi (javna rasvjeta) |
125.000,00 |
124.085,78 |
99,3 % |
|
Tekući projekt T100020 Izgradnja tržnice |
|
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
| |
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
| |
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
| |
421 |
Građevinski objekti |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0112 |
4214 |
Ostali građevinski objekti (tržnica) |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Tekući projekt T100021 Izgradnja nogostupa |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
| |
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
| |
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
| |
421 |
Građevinski objekti |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0113 |
4214 |
Ostali nespomen. građ.objekti (nogostup) |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Tekući projekt T100022 Izrada projektne dokumentacije |
562.100,00 |
463.940,00 |
82,5 % |
| |
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
562.100,00 |
463.940,00 |
82,5 % |
| |
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
562.100,00 |
463.940,00 |
82,5 % |
| |
412 |
Nematerijalna imovina |
562.100,00 |
463.940,00 |
82,5 % |
|
R0114 |
4126 |
Projektna dokumentacija-javni putevi |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0115 |
4126 |
Projektna dokumentacija-uređenje obale |
87.000,00 |
69.750,00 |
80,2 % |
|
R0116 |
4126 |
Projektna dok. -groblje Seline |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0117 |
4126 |
Projektna dokumentacija-kanalizacijski sustav |
300.000,00 |
247.410,00 |
82,5 % |
|
R0118 |
4126 |
Projektna dok. Vodovod Starigrad- Tribanj |
50.000,00 |
46.740,00 |
93,5 % |
|
R0119 |
4126 |
Projektna dok. -sanac. i modern. nerazv. cesta |
100.100,00 |
100.040,00 |
99,9 % |
|
R0120 |
4126 |
Projekt. dok. uređenja ( općinska uprava) |
15.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
GLAVA 04 KULTURA I ŠPORT |
|
450.000,00 |
416.490,13 |
92,6 % |
|
Glavni programE01 KULTURA I ŠPORT |
|
450.000,00 |
416.490,13 |
92,6 % |
|
Program 0100 Javne potrebe u kulturi i športu |
450.000,00 |
416.490,13 |
92,6 % |
|
Aktivnost A100001 Financiranje rada športskih udruga |
136.000,00 |
136.000,00 |
100,0 % |
| |
3 |
Rashodi poslovanja |
136.000,00 |
136.000,00 |
100,0 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
136.000,00 |
136.000,00 |
100,0 % |
| |
381 |
Tekuće donacije |
136.000,00 |
136.000,00 |
100,0 % |
|
R0121 |
3811 |
Košarkaški klub Starigrad |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,0 % |
|
R0122 |
3811 |
NK "Paklenica" |
110.000,00 |
110.000,00 |
100,0 % |
|
R0123 |
3811 |
Malonogometni klub Paklenica |
16.000,00 |
16.000,00 |
100,0 % |
|
Aktivnost A100002 Športska natjecanje |
|
24.000,00 |
23.602,31 |
98,3 % |
| |
3 |
Rashodi poslovanja |
24.000,00 |
23.602,31 |
98,3 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
24.000,00 |
23.602,31 |
98,3 % |
| |
381 |
Tekuće donacije |
24.000,00 |
23.602,31 |
98,3 % |
|
R0124 |
3811 |
Malonog. turnir povodom Velike Gospe |
8.000,00 |
8.000,00 |
100,0 % |
|
R0125 |
3811 |
Memorijalni turnir D.T.Gavran |
16.000,00 |
15.602,31 |
97,5 % |
|
Aktivnost A100003 Zaštita spomeničke baštine |
200.000,00 |
168.304,92 |
84,2 % |
| |
3 |
Rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
| |
32 |
Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
| |
323 |
Rashodi za usluge |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0126 |
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
| |
382 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0127 |
3821 |
Arheolo.muzej-istraži konzerv.zahvat SV Petar |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
| |
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
200.000,00 |
168.304,92 |
84,2 % |
| |
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
200.000,00 |
168.304,92 |
84,2 % |
| |
421 |
Građevinski objekti |
200.000,00 |
168.304,92 |
84,2 % |
|
R0128 |
4214 |
Sanacija crkve Sv. Petra |
200.000,00 |
168.304,92 |
84,2 % |
|
Aktivnost A100004 Sportski objekti |
|
40.000,00 |
38.582,90 |
96,5 % |
| |
3 |
Rashodi poslovanja |
40.000,00 |
38.582,90 |
96,5 % |
| |
32 |
Materijalni rashodi |
40.000,00 |
38.582,90 |
96,5 % |
| |
323 |
Rashodi za usluge |
40.000,00 |
38.582,90 |
96,5 % |
|
R0129 |
3232 |
Usluge tek. i inv. održ. građ. objekata - igralište |
40.000,00 |
38.582,90 |
96,5 % |
|
Aktivnost A100005 Organizacija kulturnih i zabavnih programa |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,0 % |
| |
3 |
Rashodi poslovanja |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,0 % |
| |
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,0 % |
| |
363 |
Pomoći unutar opće države |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,0 % |
|
R0151 |
3631 |
Sufinanciranje Bibliobusa |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,0 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
45.000,00 |
45.000,00 |
100,0 % |
| |
381 |
Tekuće donacije |
45.000,00 |
45.000,00 |
100,0 % |
|
R0130 |
3811 |
Tekuće donacije -Turist, zajednici Starigrad |
45.000,00 |
45.000,00 |
100,0 % |
|
GLAVA 05 ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, SOCIJALNA SKRB |
2.481.550,00 |
2.360.483,22 |
95,1 % |
|
Glavni programF01 ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, SOCIJALNA
SKRB |
2.481.550,00 |
2.360.483,22 |
95,1 % |
|
Program 0100 Javne potrebe u školstvu izvan standarda |
118.000,00 |
118.000,00 |
100,0 % |
|
Aktivnost A100001 Troškovi natjecanja za djecu osnovnih
škola |
67.500,00 |
67.500,00 |
100,0 % |
| |
3 |
Rashodi poslovanja |
67.500,00 |
67.500,00 |
100,0 % |
| |
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,0 % |
| |
363 |
Pomoći unutar opće države |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,0 % |
|
R0131 |
3631 |
Tekuće pomoći-natjecanja u osnovnim školama |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,0 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
57.500,00 |
57.500,00 |
100,0 % |
| |
381 |
Tekuće donacije |
57.500,00 |
57.500,00 |
100,0 % |
|
R0132 |
3811 |
Ostale tek. donacije osnovnoj školi |
57.500,00 |
57.500,00 |
100,0 % |
|
Aktivnost A100002 Obrazovanje djece i mladeži |
50.500,00 |
50.500,00 |
100,0 % |
| |
3 |
Rashodi poslovanja |
50.500,00 |
50.500,00 |
100,0 % |
| |
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade |
50.500,00 |
50.500,00 |
100,0 % |
| |
372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
50.500,00 |
50.500,00 |
100,0 % |
|
R0133 |
3721 |
Stipendije učenicima i studentima |
50.500,00 |
50.500,00 |
100,0 % |
|
Program 0101 Predškolski odgoj |
|
1.968.450,00 |
1.884.902,15 |
95,8 % |
|
Aktivnost A100003 Odgojno administrativno tehničko osoblje |
158.450,00 |
139.151,53 |
87,8 % |
| |
3 |
Rashodi poslovanja |
158.450,00 |
139.151,53 |
87,8 % |
| |
31 |
Rashodi za zaposlene |
118.950,00 |
112.983,49 |
95,0 % |
|
|
311 |
Plaće |
98.000,00 |
96.270,83 |
98,2 % |
|
R0134 |
3111 |
Plaće za redovan rad |
98.000,00 |
96.270,83 |
98,2 % |
| |
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
4.200,00 |
170,00 |
4,0 % |
|
R0135 |
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
4.200,00 |
170,00 |
4,0 % |
| |
313 |
Doprinosi na plaće |
16.750,00 |
16.542,66 |
98,8 % |
|
R0136 |
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
14.600,00 |
14.426,76 |
98,8 % |
|
R0137 |
3132 |
Doprinosi za ozljede na radu |
490,00 |
480,89 |
98,1 % |
|
R0138 |
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
1.660,00 |
1.635,01 |
98,5 % |
| |
32 |
Materijalni rashodi |
39.500,00 |
26.168,04 |
66,2 % |
| |
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
15.500,00 |
14.168,04 |
91,4 % |
|
R0139 |
3212 |
Naknade za prijevoz na posao |
15.500,00 |
14.168,04 |
91,4 % |
| |
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
12.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0140 |
3221 |
Uredski materijal |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0141 |
3221 |
Materijal i sredstva za čišćenje |
2.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
| |
323 |
Rashodi za usluge |
12.000,00 |
12.000,00 |
100,0 % |
|
R0142 |
3235 |
Najam prostora za dječiji vrtić |
12.000,00 |
12.000,00 |
100,0 % |
|
Kapitalni projekt K100004 Izgradnja dječijeg vrtića |
1.810.000,00 |
1.745.750,62 |
96,5 % |
| |
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
1.810.000,00 |
1.745.750,62 |
96,5 % |
| |
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.810.000,00 |
1.745.750,62 |
96,5 % |
| |
421 |
Građevinski objekti |
1.810.000,00 |
1.745.750,62 |
96,5 % |
|
R0143 |
4212 |
Zgrade znanst. i obraz.institucija-vrtić |
1.810.000,00 |
1.745.750,62 |
96,5 % |
|
Program 0102 Pomoć za rad zdravstvenih službi |
40.000,00 |
17.291,01 |
43,2 % |
|
Aktivnost A100005 Izdaci za rad dodatnog tima u turističkoj
sezoni |
20.000,00 |
17.291,01 |
86,5 % |
| |
3 |
Rashodi poslovanja |
20.000,00 |
17.291,01 |
86,5 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
20.000,00 |
17.291,01 |
86,5 % |
| |
381 |
Tekuće donacije |
20.000,00 |
17.291,01 |
86,5 % |
|
R0144 |
3811 |
Ostale tekuće donacije-Turist.zajednici Starigrad |
20.000,00 |
17.291,01 |
86,5 % |
|
Aktivnost A100006 Pomoć za Opću bolnicu Zadar i Spec. ortop.
bolnicu u Biogradu |
20.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
| |
3 |
Rashodi poslovanja |
20.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
20.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
| |
381 |
Tekuće donacije |
20.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0145 |
3811 |
Pomoć za Opću bolnicu Zadar i za Spec ortopedsku bolnicu u
Bogr |
20.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Program 0103 Općinski program socijane skrbi |
355.100,00 |
340.290,06 |
95,8 % |
|
Aktivnost A100007 Zdravstvena njega starijih i bolesnih |
129.000,00 |
128.800,08 |
99,8 % |
| |
3 |
Rashodi poslovanja |
129.000,00 |
128.800,08 |
99,8 % |
| |
32 |
Materijalni rashodi |
129.000,00 |
128.800,08 |
99,8 % |
| |
323 |
Rashodi za usluge |
129.000,00 |
128.800,08 |
99,8 % |
|
R0146 |
3235 |
Najam vozila za prijevoz bolesnika |
129.000,00 |
128.800,08 |
99,8 % |
|
Aktivnost A100008 Naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna |
226.100,00 |
211.489,98 |
93,5 % |
| |
3 |
Rashodi poslovanja |
226.100,00 |
211.489,98 |
93,5 % |
| |
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade |
226.100,00 |
211.489,98 |
93,5 % |
| |
372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
226.100,00 |
211.489,98 |
93,5 % |
|
R0147 |
3721 |
Naknade roditeljima novorođene djece |
35.000,00 |
29.000,00 |
82,9 % |
|
R0148 |
3721 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,0 % |
|
R0149 |
3722 |
Sufinanciranje prijevoza učenika os i sred. škola |
160.000,00 |
151.482,00 |
94,7 % |
|
R0153 |
3722 |
Komun. oprem.- Zakon o Hrv. braniteljima |
26.100,00 |
26.007,98 |
99,6 % |
|
GLAVA 06 POLJOPRIVREDA |
|
31.000,00 |
30.561,00 |
98,6 % |
|
Glavni programC01 POLJOPRIVREDA |
|
31.000,00 |
30.561,00 |
98,6 % |
|
Program 0100 Subvencije |
|
31.000,00 |
30.561,00 |
98,6 % |
|
Aktivnost A100001 Subvencije poljoprivrednicima za nabavku
sadnog materijala |
31.000,00 |
30.561,00 |
98,6 % |
| |
3 |
Rashodi poslovanja |
31.000,00 |
30.561,00 |
98,6 % |
|
|
35 |
Subvencije |
31.000,00 |
30.561,00 |
98,6 % |
| |
352 |
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i
srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora |
31.000,00 |
30.561,00 |
98,6 % |
|
R0150 |
3523 |
Sub. poljoprivred., obrtnicima, malim i srednjim poduzetnici
( |
31.000,00 |
30.561,00 |
98,6 % |
|