|
|
|
|
|
PROMJENA |
|
|
|
|
|
|
PLANIRANO |
IZNOS |
(%) |
NOVI IZNOS |
|
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |
|
|
|
|
|
Prihodi poslovanja |
15.298.874,81 |
-2.852.444,81 |
-18,64 |
12.446.430,00 |
|
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
1.700.000,00 |
-450.000,00 |
-26,47 |
1.250.000,00 |
|
Rashodi poslovanja |
8.149.906,81 |
-508.214,81 |
-6,24 |
7.641.692,00 |
|
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
10.597.260,00 |
-2.622.210,00 |
-24,74 |
7.975.050,00 |
|
RAZLIKA - MANJAK |
-1.748.292,00 |
-172.020,00 |
9,84 |
-1.920.312,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA |
|
|
|
|
|
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
81.000,00 |
0,00 |
0,00 |
81.000,00 |
|
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE |
-81.000,00 |
0,00 |
0,00 |
-81.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA
I REZERVIRANJA) |
|
|
|
|
Vlastiti izvori |
|
1.829.292,00 |
172.020,00 |
9,40 |
2.001.312,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA +
RASPOLOŽIVA |
|
|
|
|
|
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BROJ |
|
|
PROMJENA |
|
|
|
|
KONTA |
VRSTA PRIHODA / RASHODA |
PLANIRANO |
IZNOS |
(%) |
NOVI IZNOS |
|
|
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |
|
|
|
|
|
|
6 |
Prihodi poslovanja |
15.298.874,81 |
-2.852.444,81 |
-18,64 |
12.446.430,00 |
|
|
61 |
Prihodi od poreza |
5.242.126,31 |
-14.126,31 |
-0,27 |
5.228.000,00 |
|
|
611 |
Porez i prirez na dohodak |
3.050.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.050.000,00 |
|
|
6111 |
Porez i prirez od nesamostalnog rada |
3.050.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.050.000,00 |
|
|
613 |
Porezi na imovinu |
2.005.001,31 |
-4.001,31 |
-0,20 |
2.001.000,00 |
|
|
6131 |
Porez na kuće za odmor |
803.814,81 |
-3.814,81 |
-0,47 |
800.000,00 |
|
|
6131 |
Porez na korištenje javnih površina |
1.186,50 |
-186,50 |
-15,72 |
1.000,00 |
|
|
6134 |
Porez na promet nekretnina |
1.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.200.000,00 |
|
|
614 |
Porezi na robu i usluge |
187.125,00 |
-10.125,00 |
-5,41 |
177.000,00 |
|
|
6142 |
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića |
123.240,00 |
-3.240,00 |
-2,63 |
120.000,00 |
|
|
6145 |
Porezi na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
60.000,00 |
-5.000,00 |
-8,33 |
55.000,00 |
|
|
6145 |
Porez na reklame |
3.885,00 |
-1.885,00 |
-48,52 |
2.000,00 |
| |
63 |
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće
države |
6.141.000,00 |
-1.942.935,00 |
-31,64 |
4.198.065,00 |
|
|
632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija |
116.000,00 |
0,00 |
0,00 |
116.000,00 |
|
|
6321 |
Tekuće pomoći - UNDP |
116.000,00 |
0,00 |
0,00 |
116.000,00 |
|
|
633 |
Pomoći iz proračuna |
5.190.000,00 |
-1.560.000,00 |
-30,06 |
3.630.000,00 |
|
|
6331 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
640.000,00 |
-260.000,00 |
-40,63 |
380.000,00 |
|
|
6331 |
Tekuće pomoći iz županijskog proračuna |
300.000,00 |
-200.000,00 |
-66,67 |
100.000,00 |
|
|
6332 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
4.250.000,00 |
-1.100.000,00 |
-25,88 |
3.150.000,00 |
|
|
634 |
Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države |
835.000,00 |
-382.935,00 |
-45,86 |
452.065,00 |
|
|
6342 |
Pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost |
835.000,00 |
-382.935,00 |
-45,86 |
452.065,00 |
|
|
64 |
Prihodi od imovine |
1.498.383,50 |
-19.383,50 |
-1,29 |
1.479.000,00 |
|
|
641 |
Prihodi od financijske imovine |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
|
|
6413 |
Kamate na depozite po viđenju |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
|
|
642 |
Prihodi od nefinancijske imovine |
1.490.383,50 |
-19.383,50 |
-1,30 |
1.471.000,00 |
|
|
6421 |
Naknade za koncesije na pomorskom dobru |
193.000,00 |
-28.000,00 |
-14,51 |
165.000,00 |
|
|
6421 |
Naknade za ostale koncesije |
40.000,00 |
30.000,00 |
75,00 |
70.000,00 |
|
|
6422 |
Prihodi od zakupa nekretnina |
500.000,00 |
-200.000,00 |
-40,00 |
300.000,00 |
|
|
6422 |
Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine |
23.383,50 |
3.616,50 |
15,47 |
27.000,00 |
|
|
6422 |
Dugovanje kamp Šibuljna |
719.000,00 |
175.000,00 |
24,34 |
894.000,00 |
|
|
6423 |
Prihod od spomeničke rente |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
| |
65 |
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim
propisima |
2.397.365,00 |
-856.000,00 |
-35,71 |
1.541.365,00 |
|
|
651 |
Administrativne (upravne) pristojbe |
433.365,00 |
-55.000,00 |
-12,69 |
378.365,00 |
|
|
6512 |
Općinske upravne pristojbe |
1.365,00 |
0,00 |
0,00 |
1.365,00 |
|
|
6512 |
Ostale naknde utvrđene općinskom odlukom-5711 |
4.000,00 |
-2.000,00 |
-50,00 |
2.000,00 |
|
|
6513 |
Prihod od prodaje državnih biljega |
10.000,00 |
15.000,00 |
150,00 |
25.000,00 |
|
|
6514 |
Boravišne pristojbe |
338.000,00 |
-38.000,00 |
-11,24 |
300.000,00 |
|
|
6514 |
Ostale nespomenute naknade i pristojbe |
80.000,00 |
-30.000,00 |
-37,50 |
50.000,00 |
|
|
652 |
Prihodi po posebnim propisima |
1.964.000,00 |
-801.000,00 |
-40,78 |
1.163.000,00 |
|
|
6522 |
Naknada za uređenje voda |
23.000,00 |
4.000,00 |
17,39 |
27.000,00 |
|
|
6522 |
Prihodi od vodovoda |
50.000,00 |
-45.000,00 |
-90,00 |
5.000,00 |
|
|
6523 |
Komunalni doprinosi |
1.000.000,00 |
-320.000,00 |
-32,00 |
680.000,00 |
|
|
6523 |
Komunalne naknade |
315.000,00 |
0,00 |
0,00 |
315.000,00 |
|
|
6526 |
Sufinanciranje usluge, participacija |
200.000,00 |
-200.000,00 |
-100,00 |
0,00 |
|
|
6526 |
Naknade za priključak na vodu |
200.000,00 |
-100.000,00 |
-50,00 |
100.000,00 |
|
|
6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
160.000,00 |
-140.000,00 |
-87,50 |
20.000,00 |
|
|
6526 |
Prihodi od sadnog materijala |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
16.000,00 |
|
|
66 |
Ostali prihodi |
20.000,00 |
-20.000,00 |
-100,00 |
0,00 |
|
|
663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države |
20.000,00 |
-20.000,00 |
-100,00 |
0,00 |
|
|
6632 |
Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija |
20.000,00 |
-20.000,00 |
-100,00 |
0,00 |
|
|
7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
1.700.000,00 |
-450.000,00 |
-26,47 |
1.250.000,00 |
|
|
71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine |
1.700.000,00 |
-450.000,00 |
-26,47 |
1.250.000,00 |
| |
711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih
bogatstava |
1.700.000,00 |
-450.000,00 |
-26,47 |
1.250.000,00 |
|
|
7111 |
Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta |
700.000,00 |
-100.000,00 |
-14,29 |
600.000,00 |
|
|
7111 |
Ostala zemljišta - korištenje grobnica |
1.000.000,00 |
-350.000,00 |
-35,00 |
650.000,00 |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
8.149.906,81 |
-508.214,81 |
-6,24 |
7.641.692,00 |
|
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
928.670,00 |
-32.320,00 |
-3,48 |
896.350,00 |
|
|
311 |
Plaće |
753.500,00 |
-21.500,00 |
-2,85 |
732.000,00 |
|
|
3111 |
Plaće za redovan rad |
652.500,00 |
-18.500,00 |
-2,84 |
634.000,00 |
|
|
3111 |
Plaće za redovan rad |
101.000,00 |
-3.000,00 |
-2,97 |
98.000,00 |
|
|
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
44.200,00 |
0,00 |
0,00 |
44.200,00 |
|
|
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
|
|
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
4.200,00 |
0,00 |
0,00 |
4.200,00 |
|
|
313 |
Doprinosi na plaće |
130.970,00 |
-10.820,00 |
-8,26 |
120.150,00 |
|
|
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
99.000,00 |
-9.000,00 |
-9,09 |
90.000,00 |
|
|
3132 |
Doprinosi za ozljede na radu |
3.300,00 |
-300,00 |
-9,09 |
3.000,00 |
|
|
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
15.200,00 |
-600,00 |
-3,95 |
14.600,00 |
|
|
3132 |
Doprinosi za ozljede na radu |
520,00 |
-30,00 |
-5,77 |
490,00 |
|
|
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
11.200,00 |
-800,00 |
-7,14 |
10.400,00 |
|
|
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
1.750,00 |
-90,00 |
-5,14 |
1.660,00 |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
4.734.586,81 |
-398.694,81 |
-8,42 |
4.335.892,00 |
|
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
73.158,50 |
-720,25 |
-0,98 |
72.438,25 |
|
|
3211 |
Ostali rashodi za službena putovanja |
3.307,50 |
-307,50 |
-9,30 |
3.000,00 |
|
|
3211 |
Dnevnice za službeni put u zemlji |
8.600,00 |
0,00 |
0,00 |
8.600,00 |
|
|
3211 |
Naknada za smještaj na službenom putu |
2.100,00 |
0,00 |
0,00 |
2.100,00 |
|
|
3211 |
Dnevnice za službeni put u zemlji |
2.625,00 |
0,00 |
0,00 |
2.625,00 |
|
|
3211 |
Naknade za prijevot na službenom putu u zemlji |
22.071,00 |
942,25 |
4,27 |
23.013,25 |
|
|
3212 |
Naknade za prijevoz na posao i sa posla |
8.955,00 |
-1.355,00 |
-15,13 |
7.600,00 |
|
|
3212 |
Naknade za prijevoz na posao |
15.500,00 |
0,00 |
0,00 |
15.500,00 |
|
|
3213 |
Seminari savjetovanja i simpoziji |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
|
3213 |
Tečajevi i stručni ispiti |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
908.412,50 |
18.965,00 |
2,09 |
927.377,50 |
|
|
3221 |
Uredski materijal |
29.400,00 |
0,00 |
0,00 |
29.400,00 |
|
|
3221 |
Literatura |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
|
|
3221 |
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje |
1.470,00 |
0,00 |
0,00 |
1.470,00 |
|
|
3221 |
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja |
7.717,50 |
0,00 |
0,00 |
7.717,50 |
|
|
3221 |
Uredski materijal |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
|
3221 |
Materijal i sredstva za čišćenje |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
|
3223 |
Električna energija |
30.000,00 |
5.000,00 |
16,67 |
35.000,00 |
|
|
3223 |
Motorni benzin i dizel gorivo |
27.825,00 |
-3.035,00 |
-10,91 |
24.790,00 |
|
|
3223 |
Električna energija |
360.000,00 |
45.000,00 |
12,50 |
405.000,00 |
|
|
3224 |
Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje grđ. ob |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
11.000,00 |
|
|
3224 |
Mat. i djel. za tek. i inv. odr. postrojenja i opreme |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
|
3224 |
Mat. i djel. za tek. i inv. održ. prijevoznih sredstava |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
|
3224 |
Materijal i dijelovi za tek. i inve. održavanje javne rasvje |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
120.000,00 |
|
|
3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ. cesta |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
70.000,00 |
|
|
3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održ.građ. materijal |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
|
3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održ. javnih pov. |
160.000,00 |
-20.000,00 |
-12,50 |
140.000,00 |
|
|
3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje plaža |
30.000,00 |
-8.000,00 |
-26,67 |
22.000,00 |
|
|
3225 |
Sitni inventar i auto gume |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
3.205.015,81 |
-406.939,56 |
-12,70 |
2.798.076,25 |
|
|
3231 |
Usluge telefona i mobitela |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
|
|
3231 |
Poštarina |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
35.000,00 |
|
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ. ob. |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
|
3232 |
Usluge tek, i inv. održavanja post. i opreme |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
|
3232 |
Usluge tek. i inv. održavanja prijevoznih sreds. |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
|
|
3232 |
Ostale usluge tek. i inv. održavanja |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
|
3232 |
Ostale usluge tek. i invest. održ. javne rasvjete |
50.000,00 |
6.000,00 |
12,00 |
56.000,00 |
|
|
3232 |
Usluge tekućeg i inv.održavanja-ceste |
400.000,00 |
-50.000,00 |
-12,50 |
350.000,00 |
|
|
3232 |
Usluge tek. i inv. održavanja građ. obje.asfaltir.cesta |
100.000,00 |
-50.000,00 |
-50,00 |
50.000,00 |
|
|
3232 |
Ostale usluge tek. i inv. održavanja- ceste |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
|
3232 |
Uređenje puta - Katalinići |
88.000,00 |
0,00 |
0,00 |
88.000,00 |
|
|
3232 |
Ostale usluge tekućeg i inv. održavanja |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
|
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
230.000,00 |
-30.000,00 |
-13,04 |
200.000,00 |
|
|
3232 |
Usluge tek. i inv. održavanja luke i pristaništa |
200.000,00 |
-110.000,00 |
-55,00 |
90.000,00 |
|
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-plaža |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
|
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.000,00 |
-10.000,00 |
-100,00 |
0,00 |
|
|
3232 |
Usluge tek. i inv. održ. građ. objekata - igralište |
150.000,00 |
-110.000,00 |
-73,33 |
40.000,00 |
|
|
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja ( natječa. i oglasi) |
43.374,56 |
5.060,44 |
11,67 |
48.435,00 |
|
|
3234 |
Ostale komunalne usluge |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
|
3234 |
Opskrba vodom |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
120.000,00 |
|
|
3234 |
Deratizacija i dezinsekcija |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
70.000,00 |
|
|
3234 |
Zatvaranje, sanacija i uređenje deponija "Samograd" |
370.000,00 |
-18.000,00 |
-4,86 |
352.000,00 |
|
|
3234 |
Usluge čuvanja imovine i osoba |
0,00 |
22.000,00 |
0,00 |
22.000,00 |
|
|
3235 |
Najam prostora za dječiji vrtić |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
12.000,00 |
|
|
3235 |
Najam vozila za prijevoz bolesnika |
129.000,00 |
0,00 |
0,00 |
129.000,00 |
|
|
3237 |
Naknade za koncesijsko povjerenstvo |
6.641,25 |
0,00 |
0,00 |
6.641,25 |
|
|
3237 |
Lokalni izbori |
200.000,00 |
-55.000,00 |
-27,50 |
145.000,00 |
|
|
3237 |
Ugovori o djelu |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
|
3237 |
Usluge odvjetnika |
90.000,00 |
15.000,00 |
16,67 |
105.000,00 |
|
|
3237 |
Geodet. katast. usluge |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
|
3237 |
Usluge vještačenja |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
|
3237 |
Računovodstvene usluge |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
|
3237 |
Ostale intel. usluge- razvojni projekti (gosp.poljop.
resursma |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
70.000,00 |
|
|
3237 |
Ostale intel usluge |
5.000,00 |
15.000,00 |
300,00 |
20.000,00 |
|
|
3237 |
Intel.usluge-projekt turističke zajednice |
201.000,00 |
0,00 |
0,00 |
201.000,00 |
|
|
3238 |
Računalne usluge |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
70.000,00 |
|
|
3239 |
Grafičke i tisk. usluge, usluge kopiranja |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
|
3239 |
Usluge pri reg. motornih vozila |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
|
3239 |
Ostale intelektualne usluge (Sufin. ureda za graditeljstvo) |
48.000,00 |
-37.000,00 |
-77,08 |
11.000,00 |
|
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
548.000,00 |
-10.000,00 |
-1,82 |
538.000,00 |
|
|
3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstaa |
273.000,00 |
0,00 |
0,00 |
273.000,00 |
|
|
3292 |
Premije osiguranja |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
12.000,00 |
|
|
3292 |
Premije osiguranja ostale imovine |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
|
|
3292 |
Premije osiguranja-dopunsko zdravstveno osiguranje |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
12.000,00 |
|
|
3293 |
Reprezentacija |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
|
3293 |
Reprezentacija |
110.000,00 |
0,00 |
0,00 |
110.000,00 |
|
|
3294 |
Tuzemne članarine |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
|
|
3299 |
Izdatci za organizaciju proslave dana Općine |
36.000,00 |
0,00 |
0,00 |
36.000,00 |
|
|
3299 |
Nagrade i priznanja |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
|
3299 |
Ostali rashodi poslovanja |
20.000,00 |
5.000,00 |
25,00 |
25.000,00 |
|
|
3299 |
Sufinanciranje izgradnje žup. centra za zbrinjavanje otpada |
50.000,00 |
-15.000,00 |
-30,00 |
35.000,00 |
|
|
34 |
Financijski rashodi |
90.000,00 |
300,00 |
0,33 |
90.300,00 |
|
|
342 |
Kamate za primljene zajmove |
22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
22.000,00 |
|
|
3422 |
Kamate HBOR-kredit FRR-I-02/03 |
22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
22.000,00 |
|
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
68.000,00 |
300,00 |
0,44 |
68.300,00 |
|
|
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
8.000,00 |
300,00 |
3,75 |
8.300,00 |
|
|
3433 |
Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
|
3434 |
Naknada poreznoj upravi |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
55.000,00 |
|
|
35 |
Subvencije |
1.331.000,00 |
-18.000,00 |
-1,35 |
1.313.000,00 |
|
|
351 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
500.000,00 |
-18.000,00 |
-3,60 |
482.000,00 |
| |
3512 |
Subvencija Argyruntumu za komunalnu opremu (kante, kontejn.) |
500.000,00 |
-18.000,00 |
-3,60 |
482.000,00 |
| |
352 |
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i
srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora |
831.000,00 |
0,00 |
0,00 |
831.000,00 |
|
|
3522 |
Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
800.000,00 |
|
|
3523 |
Sub. poljoprivred., obrtnicima, malim i srednjim poduzetnici
( |
31.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31.000,00 |
|
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
|
363 |
Pomoći unutar opće države |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
|
3631 |
Tekuće pomoći-natjecanja u osnovnim školama |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
|
3631 |
Sufinanciranje Bibliobusa |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
| |
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade |
381.100,00 |
-29.500,00 |
-7,74 |
351.600,00 |
|
|
372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
381.100,00 |
-29.500,00 |
-7,74 |
351.600,00 |
|
|
3721 |
Stipendije učenicima i studentima |
50.000,00 |
500,00 |
1,00 |
50.500,00 |
|
|
3721 |
Naknade roditeljima novorođene djece |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
35.000,00 |
|
|
3721 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
|
3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
75.000,00 |
|
|
3722 |
Sufinanciranje prijevoza učenika os i sred. škola |
190.000,00 |
-30.000,00 |
-15,79 |
160.000,00 |
|
|
3722 |
Komun. oprem.- Zakon o Hrv. braniteljima |
26.100,00 |
0,00 |
0,00 |
26.100,00 |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
669.550,00 |
-30.000,00 |
-4,48 |
639.550,00 |
|
|
381 |
Tekuće donacije |
581.550,00 |
-20.000,00 |
-3,44 |
561.550,00 |
|
|
3811 |
Donacije političke stranke |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
55.000,00 |
|
|
3811 |
Tekuće donacije vjerskim zajednicama |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
|
3811 |
Društvo Crvenog križa |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
18.000,00 |
|
|
3811 |
Udruga roditelja poginulih branitelja |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
|
|
3811 |
Udruga slijepih Zadarske županije |
2.750,00 |
0,00 |
0,00 |
2.750,00 |
|
|
3811 |
Ostala udruženja građana |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
|
3811 |
Planinarsko društvo Starigrad Paklenica |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
|
|
3811 |
Udruga civ. strad. Domov. rata Zadar. žup. |
3.300,00 |
0,00 |
0,00 |
3.300,00 |
|
|
3811 |
Obilježavamje značajnih datuma iz Dom. rata |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
|
3811 |
Kud Podgorac |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
|
3811 |
GSS Zadar |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
|
|
3811 |
Festival Mitra Zonata |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
|
3811 |
Tekuće donacije DVD-u Starigrad |
100.000,00 |
-20.000,00 |
-20,00 |
80.000,00 |
|
|
3811 |
Košarkaški klub Starigrad |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
|
3811 |
NK "Paklenica" |
110.000,00 |
0,00 |
0,00 |
110.000,00 |
|
|
3811 |
Malonogometni klub Paklenica |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
16.000,00 |
|
|
3811 |
Malonog. turnir povodom Velike Gospe |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
|
|
3811 |
Memorijalni turnir D.T.Gavran |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
16.000,00 |
|
|
3811 |
Tekuće donacije -Turist, zajednici Starigrad |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
45.000,00 |
|
|
3811 |
Ostale tek. donacije osnovnoj školi |
57.500,00 |
0,00 |
0,00 |
57.500,00 |
|
|
3811 |
Ostale tekuće donacije-Turist.zajednici Starigrad |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| |
3811 |
Pomoć za Opću bolnicu Zadar i za Spec ortopedsku bolnicu u
Bogr |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
|
382 |
Kapitalne donacije |
30.000,00 |
-10.000,00 |
-33,33 |
20.000,00 |
|
|
3821 |
Kapitalne donacije DVD-u oprema |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
|
3821 |
Arheolo.muzej-istraži konzerv.zahvat SV Petar |
10.000,00 |
-10.000,00 |
-100,00 |
0,00 |
|
|
385 |
Izvanredni rashodi |
58.000,00 |
0,00 |
0,00 |
58.000,00 |
|
|
3851 |
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
|
3859 |
Ostali izvanredni rashodi |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
10.597.260,00 |
-2.622.210,00 |
-24,74 |
7.975.050,00 |
|
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
1.279.760,00 |
-615.210,00 |
-48,07 |
664.550,00 |
|
|
412 |
Nematerijalna imovina |
1.279.760,00 |
-615.210,00 |
-48,07 |
664.550,00 |
|
|
4126 |
Izrada projekta sanacije |
50.000,00 |
-10.000,00 |
-20,00 |
40.000,00 |
|
|
4126 |
Projektna dokumentacija-javni putevi |
70.000,00 |
-70.000,00 |
-100,00 |
0,00 |
|
|
4126 |
Projektna dokumentacija-uređenje obale |
50.000,00 |
37.000,00 |
74,00 |
87.000,00 |
|
|
4126 |
Projektna dok. -groblje Seline |
80.000,00 |
-70.000,00 |
-87,50 |
10.000,00 |
|
|
4126 |
Projektna dokumentacija-kanalizacijski sustav |
600.000,00 |
-300.000,00 |
-50,00 |
300.000,00 |
|
|
4126 |
Projektna dok. Vodovod Starigrad- Tribanj |
200.000,00 |
-150.000,00 |
-75,00 |
50.000,00 |
|
|
4126 |
Projektna dok. -sanac. i modern. nerazv. cesta |
100.100,00 |
0,00 |
0,00 |
100.100,00 |
|
|
4126 |
Projekt. dok. uređenja ( općinska uprava) |
65.000,00 |
-50.000,00 |
-76,92 |
15.000,00 |
|
|
4126 |
Ostala nemater. imovina (izrada procj. ugroženosti) |
64.660,00 |
-45.260,00 |
-70,00 |
19.400,00 |
|
|
4126 |
Plan gospodarenja otpadom |
0,00 |
43.050,00 |
0,00 |
43.050,00 |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
9.317.500,00 |
-2.007.000,00 |
-21,54 |
7.310.500,00 |
|
|
421 |
Građevinski objekti |
8.485.000,00 |
-1.707.000,00 |
-20,12 |
6.778.000,00 |
|
|
4212 |
Zgrade znanst. i obraz.institucija-vrtić |
2.750.000,00 |
-940.000,00 |
-34,18 |
1.810.000,00 |
| |
4214 |
Ostali nespomenuti građevinski objekti ( groblje Duga Punta
ri |
200.000,00 |
-50.000,00 |
-25,00 |
150.000,00 |
|
|
4214 |
Vodovodna mreža Općine Starigrad |
300.000,00 |
-250.000,00 |
-83,33 |
50.000,00 |
|
|
4214 |
Ostali nespomen. građevinski objekti (groblje) |
4.250.000,00 |
-100.000,00 |
-2,35 |
4.150.000,00 |
|
|
4214 |
Ostali nespomenuti građevinski objekti |
200.000,00 |
-70.000,00 |
-35,00 |
130.000,00 |
|
|
4214 |
Ostali građevinski objekti (spomeničko- memorijalni plato) |
250.000,00 |
-250.000,00 |
-100,00 |
0,00 |
|
|
4214 |
Ostali nespom. građ. objekti (uređenje Trga S. Radić) |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
|
4214 |
Energetski i komunikacijski vodovi (javna rasvjeta) |
100.000,00 |
25.000,00 |
25,00 |
125.000,00 |
|
|
4214 |
Ostali građevinski objekti (tržnica) |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
|
4214 |
Ostali nespomen. građ.objekti (nogostup) |
60.000,00 |
-50.000,00 |
-83,33 |
10.000,00 |
|
|
4214 |
Sanacija crkve Sv. Petra |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
|
|
4214 |
Priključak na energetsku mrežu - Riva |
155.000,00 |
-22.000,00 |
-14,19 |
133.000,00 |
|
|
422 |
Postrojenja i oprema |
22.500,00 |
0,00 |
0,00 |
22.500,00 |
|
|
4221 |
Računala i računalna oprema |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
|
4221 |
Ostala uredska oprema |
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
5.500,00 |
|
|
4222 |
Telefoni, komunikacijska oprema |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
810.000,00 |
-300.000,00 |
-37,04 |
510.000,00 |
|
|
4262 |
Ulaganja u računalne programe |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
|
4264 |
Prostorno planska i projektna dokumentacija |
800.000,00 |
-300.000,00 |
-37,50 |
500.000,00 |
|
|
BROJ |
|
|
PROMJENA |
|
|
|
|
KONTA |
VRSTA PRIHODA / RASHODA |
PLANIRANO |
IZNOS |
(%) |
NOVI IZNOS |
|
|
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA |
|
|
|
|
|
|
5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
81.000,00 |
0,00 |
0,00 |
81.000,00 |
|
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova |
81.000,00 |
0,00 |
0,00 |
81.000,00 |
| |
542 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih
financijskih institucija u javnom sektoru |
81.000,00 |
0,00 |
0,00 |
81.000,00 |
|
|
5421 |
Otplata glavnice-HBOR |
81.000,00 |
0,00 |
0,00 |
81.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA
I REZERVIRANJA) |
|
|
|
|
9 |
Vlastiti izvori |
1.829.292,00 |
172.020,00 |
9,40 |
2.001.312,00 |
|
|
92 |
Rezultat poslovanja |
1.829.292,00 |
172.020,00 |
9,40 |
2.001.312,00 |
|
|
922 |
Višak/manjak prihoda |
1.829.292,00 |
172.020,00 |
9,40 |
2.001.312,00 |
|
|
9221 |
Prijenos prihoda iz prethodne godine |
1.829.292,00 |
172.020,00 |
9,40 |
2.001.312,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POSEBNI DIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BROJ |
|
|
PROMJENA |
|
|
|
POZICIJA |
KONTA |
VRSTA RASHODA / IZDATAKA |
PLANIRANO |
IZNOS |
(%) |
NOVI IZNOS |
|
UKUPNO RASHODI / IZDACI |
18.828.166,81 |
-3.130.424,81 |
-16,63 |
15.697.742,00 |
|
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA TIJELA I POVJERENSTVA |
18.828.166,81 |
-3.130.424,81 |
-16,63 |
15.697.742,00 |
|
GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA |
609.648,75 |
-55.307,50 |
-9,07 |
554.341,25 |
|
Glavni programA01 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I POGLAVARSTVA |
609.648,75 |
-55.307,50 |
-9,07 |
554.341,25 |
|
Program 0100 Redovna djelatnost Općinskog vijeća i
poglavarstva |
609.648,75 |
-55.307,50 |
-9,07 |
554.341,25 |
|
Aktivnost A100001 Financiranje rada Općinskog vijeća i
poglavarstva |
609.648,75 |
-55.307,50 |
-9,07 |
554.341,25 |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
609.648,75 |
-55.307,50 |
-9,07 |
554.341,25 |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
554.648,75 |
-55.307,50 |
-9,97 |
499.341,25 |
|
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
14.007,50 |
-307,50 |
-2,20 |
13.700,00 |
|
R0001 |
3211 |
Ostali rashodi za službena putovanja |
3.307,50 |
-307,50 |
-9,30 |
3.000,00 |
|
R0002 |
3211 |
Dnevnice za službeni put u zemlji |
8.600,00 |
0,00 |
0,00 |
8.600,00 |
|
R0003 |
3211 |
Naknada za smještaj na službenom putu |
2.100,00 |
0,00 |
0,00 |
2.100,00 |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
206.641,25 |
-55.000,00 |
-26,62 |
151.641,25 |
|
R0004 |
3237 |
Naknade za koncesijsko povjerenstvo |
6.641,25 |
0,00 |
0,00 |
6.641,25 |
|
R0005 |
3237 |
Lokalni izbori |
200.000,00 |
-55.000,00 |
-27,50 |
145.000,00 |
|
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
334.000,00 |
0,00 |
0,00 |
334.000,00 |
|
R0006 |
3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstaa |
273.000,00 |
0,00 |
0,00 |
273.000,00 |
|
R0007 |
3293 |
Reprezentacija |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
R0008 |
3299 |
Izdatci za organizaciju proslave dana Općine |
36.000,00 |
0,00 |
0,00 |
36.000,00 |
|
R0009 |
3299 |
Nagrade i priznanja |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
55.000,00 |
|
|
381 |
Tekuće donacije |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
55.000,00 |
|
R0010 |
3811 |
Donacije političke stranke |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
55.000,00 |
|
GLAVA 02 OPĆINSKA UPRAVA |
2.616.648,06 |
-66.947,31 |
-2,56 |
2.549.700,75 |
|
Glavni programB01 POSLOVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA |
2.616.648,06 |
-66.947,31 |
-2,56 |
2.549.700,75 |
|
Program 0100 Redovna djelatnost |
2.307.938,06 |
-1.687,31 |
-0,07 |
2.306.250,75 |
|
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene |
849.651,00 |
-29.012,75 |
-3,41 |
820.638,25 |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
849.651,00 |
-29.012,75 |
-3,41 |
820.638,25 |
|
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
806.000,00 |
-28.600,00 |
-3,55 |
777.400,00 |
|
|
311 |
Plaće |
652.500,00 |
-18.500,00 |
-2,84 |
634.000,00 |
|
R0011 |
3111 |
Plaće za redovan rad |
652.500,00 |
-18.500,00 |
-2,84 |
634.000,00 |
|
|
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
|
R0012 |
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
|
|
313 |
Doprinosi na plaće |
113.500,00 |
-10.100,00 |
-8,90 |
103.400,00 |
|
R0013 |
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
99.000,00 |
-9.000,00 |
-9,09 |
90.000,00 |
|
R0014 |
3132 |
Doprinosi za ozljede na radu |
3.300,00 |
-300,00 |
-9,09 |
3.000,00 |
|
R0015 |
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
11.200,00 |
-800,00 |
-7,14 |
10.400,00 |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
43.651,00 |
-412,75 |
-0,95 |
43.238,25 |
|
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
43.651,00 |
-412,75 |
-0,95 |
43.238,25 |
|
R0016 |
3211 |
Dnevnice za službeni put u zemlji |
2.625,00 |
0,00 |
0,00 |
2.625,00 |
|
R0017 |
3211 |
Naknade za prijevot na službenom putu u zemlji |
22.071,00 |
942,25 |
4,27 |
23.013,25 |
|
R0018 |
3212 |
Naknade za prijevoz na posao i sa posla |
8.955,00 |
-1.355,00 |
-15,13 |
7.600,00 |
|
R0019 |
3213 |
Seminari savjetovanja i simpoziji |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
R0020 |
3213 |
Tečajevi i stručni ispiti |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Aktivnost A100002 Rashodi za materijal i energiju |
126.412,50 |
1.965,00 |
1,55 |
128.377,50 |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
126.412,50 |
1.965,00 |
1,55 |
128.377,50 |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
126.412,50 |
1.965,00 |
1,55 |
128.377,50 |
|
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
126.412,50 |
1.965,00 |
1,55 |
128.377,50 |
|
R0021 |
3221 |
Uredski materijal |
29.400,00 |
0,00 |
0,00 |
29.400,00 |
|
R0022 |
3221 |
Literatura |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
|
R0023 |
3221 |
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje |
1.470,00 |
0,00 |
0,00 |
1.470,00 |
|
R0024 |
3221 |
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja |
7.717,50 |
0,00 |
0,00 |
7.717,50 |
|
R0025 |
3223 |
Električna energija |
30.000,00 |
5.000,00 |
16,67 |
35.000,00 |
|
R0026 |
3223 |
Motorni benzin i dizel gorivo |
27.825,00 |
-3.035,00 |
-10,91 |
24.790,00 |
|
R0027 |
3224 |
Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje grđ. ob |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
11.000,00 |
|
R0028 |
3224 |
Mat. i djel. za tek. i inv. odr. postrojenja i opreme |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
R0029 |
3224 |
Mat. i djel. za tek. i inv. održ. prijevoznih sredstava |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
R0030 |
3225 |
Sitni inventar i auto gume |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
|
Aktivnost A100003 Rashodi za usluge |
777.374,56 |
25.060,44 |
3,22 |
802.435,00 |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
777.374,56 |
25.060,44 |
3,22 |
802.435,00 |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
777.374,56 |
25.060,44 |
3,22 |
802.435,00 |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
613.374,56 |
20.060,44 |
3,27 |
633.435,00 |
|
R0031 |
3231 |
Usluge telefona i mobitela |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
|
R0032 |
3231 |
Poštarina |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
35.000,00 |
|
R0033 |
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ. ob. |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
R0034 |
3232 |
Usluge tek, i inv. održavanja post. i opreme |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
R0035 |
3232 |
Usluge tek. i inv. održavanja prijevoznih sreds. |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
|
R0036 |
3232 |
Ostale usluge tek. i inv. održavanja |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
R0037 |
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja ( natječa. i oglasi) |
43.374,56 |
5.060,44 |
11,67 |
48.435,00 |
|
R0038 |
3234 |
Ostale komunalne usluge |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
R0156 |
3234 |
Usluge čuvanja imovine i osoba |
0,00 |
22.000,00 |
0,00 |
22.000,00 |
|
R0039 |
3237 |
Ugovori o djelu |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
R0040 |
3237 |
Usluge odvjetnika |
90.000,00 |
15.000,00 |
16,67 |
105.000,00 |
|
R0041 |
3237 |
Geodet. katast. usluge |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
R0042 |
3237 |
Usluge vještačenja |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
R0043 |
3237 |
Računovodstvene usluge |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
R0044 |
3237 |
Ostale intel. usluge- razvojni projekti (gosp.poljop.
resursma |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
70.000,00 |
|
R0045 |
3237 |
Ostale intel usluge |
5.000,00 |
15.000,00 |
300,00 |
20.000,00 |
|
R0046 |
3238 |
Računalne usluge |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
70.000,00 |
|
R0047 |
3239 |
Grafičke i tisk. usluge, usluge kopiranja |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
R0048 |
3239 |
Usluge pri reg. motornih vozila |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
R0049 |
3239 |
Ostale intelektualne usluge (Sufin. ureda za graditeljstvo) |
48.000,00 |
-37.000,00 |
-77,08 |
11.000,00 |
|
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
164.000,00 |
5.000,00 |
3,05 |
169.000,00 |
|
R0050 |
3292 |
Premije osiguranja |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
12.000,00 |
|
R0051 |
3292 |
Premije osiguranja ostale imovine |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
|
R0052 |
3292 |
Premije osiguranja-dopunsko zdravstveno osiguranje |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
12.000,00 |
|
R0053 |
3293 |
Reprezentacija |
110.000,00 |
0,00 |
0,00 |
110.000,00 |
|
R0054 |
3294 |
Tuzemne članarine |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
|
R0055 |
3299 |
Ostali rashodi poslovanja |
20.000,00 |
5.000,00 |
25,00 |
25.000,00 |
|
Aktivnost A100004 Financijski rashodi |
68.000,00 |
300,00 |
0,44 |
68.300,00 |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
68.000,00 |
300,00 |
0,44 |
68.300,00 |
|
|
34 |
Financijski rashodi |
68.000,00 |
300,00 |
0,44 |
68.300,00 |
|
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
68.000,00 |
300,00 |
0,44 |
68.300,00 |
|
R0056 |
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
8.000,00 |
300,00 |
3,75 |
8.300,00 |
|
R0057 |
3433 |
Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
R0058 |
3434 |
Naknada poreznoj upravi |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
55.000,00 |
|
Aktivnost A100005 Tekuća zaliha proračuna |
58.000,00 |
0,00 |
0,00 |
58.000,00 |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
58.000,00 |
0,00 |
0,00 |
58.000,00 |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
58.000,00 |
0,00 |
0,00 |
58.000,00 |
|
|
385 |
Izvanredni rashodi |
58.000,00 |
0,00 |
0,00 |
58.000,00 |
|
R0059 |
3851 |
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
R0060 |
3859 |
Ostali izvanredni rashodi |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
|
Aktivnost A100006 Poticanje razvoja turizma |
201.000,00 |
0,00 |
0,00 |
201.000,00 |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
201.000,00 |
0,00 |
0,00 |
201.000,00 |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
201.000,00 |
0,00 |
0,00 |
201.000,00 |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
201.000,00 |
0,00 |
0,00 |
201.000,00 |
|
R0061 |
3237 |
Intel.usluge-projekt turističke zajednice |
201.000,00 |
0,00 |
0,00 |
201.000,00 |
|
Aktivnost A100007 Sufinanciranje vode domaćin. bez
mogućnosti priključka na vodu |
195.000,00 |
0,00 |
0,00 |
195.000,00 |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
195.000,00 |
0,00 |
0,00 |
195.000,00 |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
120.000,00 |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
120.000,00 |
|
R0062 |
3234 |
Opskrba vodom |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
120.000,00 |
| |
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
75.000,00 |
|
|
372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
75.000,00 |
|
R0063 |
3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
75.000,00 |
|
Kapitalni projekt K100008 Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine |
32.500,00 |
0,00 |
0,00 |
32.500,00 |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
32.500,00 |
0,00 |
0,00 |
32.500,00 |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
32.500,00 |
0,00 |
0,00 |
32.500,00 |
|
|
422 |
Postrojenja i oprema |
22.500,00 |
0,00 |
0,00 |
22.500,00 |
|
R0064 |
4221 |
Računala i računalna oprema |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
R0065 |
4221 |
Ostala uredska oprema |
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
5.500,00 |
|
R0066 |
4222 |
Telefoni, komunikacijska oprema |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
R0067 |
4262 |
Ulaganja u računalne programe |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Program 0101 Financiranje udruga građana |
124.050,00 |
0,00 |
0,00 |
124.050,00 |
|
Aktivnost A100009 Tekuće donacije |
124.050,00 |
0,00 |
0,00 |
124.050,00 |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
124.050,00 |
0,00 |
0,00 |
124.050,00 |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
124.050,00 |
0,00 |
0,00 |
124.050,00 |
|
|
381 |
Tekuće donacije |
124.050,00 |
0,00 |
0,00 |
124.050,00 |
|
R0068 |
3811 |
Tekuće donacije vjerskim zajednicama |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
R0069 |
3811 |
Društvo Crvenog križa |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
18.000,00 |
|
R0070 |
3811 |
Udruga roditelja poginulih branitelja |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
|
R0071 |
3811 |
Udruga slijepih Zadarske županije |
2.750,00 |
0,00 |
0,00 |
2.750,00 |
|
R0072 |
3811 |
Ostala udruženja građana |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
R0073 |
3811 |
Planinarsko društvo Starigrad Paklenica |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
|
R0074 |
3811 |
Udruga civ. strad. Domov. rata Zadar. žup. |
3.300,00 |
0,00 |
0,00 |
3.300,00 |
|
R0075 |
3811 |
Obilježavamje značajnih datuma iz Dom. rata |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
R0076 |
3811 |
Kud Podgorac |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
R0077 |
3811 |
GSS Zadar |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
|
R0078 |
3811 |
Festival Mitra Zonata |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
Program 0102 Zaštita od požara i civilna zaštita |
184.660,00 |
-65.260,00 |
-35,34 |
119.400,00 |
|
Aktivnost A100010 Rad DVD-a |
120.000,00 |
-20.000,00 |
-16,67 |
100.000,00 |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
120.000,00 |
-20.000,00 |
-16,67 |
100.000,00 |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
120.000,00 |
-20.000,00 |
-16,67 |
100.000,00 |
|
|
381 |
Tekuće donacije |
100.000,00 |
-20.000,00 |
-20,00 |
80.000,00 |
|
R0079 |
3811 |
Tekuće donacije DVD-u Starigrad |
100.000,00 |
-20.000,00 |
-20,00 |
80.000,00 |
|
|
382 |
Kapitalne donacije |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
R0080 |
3821 |
Kapitalne donacije DVD-u oprema |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
Aktivnost A100011 Izrada Procjene ugrož. stanovn, materij. i
kult. dobara |
64.660,00 |
-45.260,00 |
-70,00 |
19.400,00 |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
64.660,00 |
-45.260,00 |
-70,00 |
19.400,00 |
|
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
64.660,00 |
-45.260,00 |
-70,00 |
19.400,00 |
|
|
412 |
Nematerijalna imovina |
64.660,00 |
-45.260,00 |
-70,00 |
19.400,00 |
|
R0152 |
4126 |
Ostala nemater. imovina (izrada procj. ugroženosti) |
64.660,00 |
-45.260,00 |
-70,00 |
19.400,00 |
|
GLAVA 03 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA |
11.536.100,00 |
-1.904.950,00 |
-16,51 |
9.631.150,00 |
|
Glavni programD01 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA |
11.536.100,00 |
-1.904.950,00 |
-16,51 |
9.631.150,00 |
|
Program 0100 Održavanje javne rasvjete |
530.000,00 |
51.000,00 |
9,62 |
581.000,00 |
|
Aktivnost A100001 Rashodi za održavanje javne rasvjete |
530.000,00 |
51.000,00 |
9,62 |
581.000,00 |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
530.000,00 |
51.000,00 |
9,62 |
581.000,00 |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
530.000,00 |
51.000,00 |
9,62 |
581.000,00 |
|
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
480.000,00 |
45.000,00 |
9,38 |
525.000,00 |
|
R0081 |
3223 |
Električna energija |
360.000,00 |
45.000,00 |
12,50 |
405.000,00 |
|
R0082 |
3224 |
Materijal i dijelovi za tek. i inve. održavanje javne rasvje |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
120.000,00 |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
50.000,00 |
6.000,00 |
12,00 |
56.000,00 |
|
R0083 |
3232 |
Ostale usluge tek. i invest. održ. javne rasvjete |
50.000,00 |
6.000,00 |
12,00 |
56.000,00 |
|
Program 0101 Održavanje asfaltnih i makadam površina |
703.000,00 |
-100.000,00 |
-14,22 |
603.000,00 |
|
Kapitalni projekt K100002 Asfaltiranje lokalnih prometnica
na području općine |
500.000,00 |
-100.000,00 |
-20,00 |
400.000,00 |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
500.000,00 |
-100.000,00 |
-20,00 |
400.000,00 |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
500.000,00 |
-100.000,00 |
-20,00 |
400.000,00 |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
500.000,00 |
-100.000,00 |
-20,00 |
400.000,00 |
|
R0084 |
3232 |
Usluge tekućeg i inv.održavanja-ceste |
400.000,00 |
-50.000,00 |
-12,50 |
350.000,00 |
|
R0085 |
3232 |
Usluge tek. i inv. održavanja građ. obje.asfaltir.cesta |
100.000,00 |
-50.000,00 |
-50,00 |
50.000,00 |
|
Tekući projekt T100003 Održavanje asfaltnih i makadam
površina |
203.000,00 |
0,00 |
0,00 |
203.000,00 |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
203.000,00 |
0,00 |
0,00 |
203.000,00 |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
203.000,00 |
0,00 |
0,00 |
203.000,00 |
|
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
R0086 |
3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ. cesta |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
70.000,00 |
|
R0087 |
3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održ.građ. materijal |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
103.000,00 |
0,00 |
0,00 |
103.000,00 |
|
R0088 |
3232 |
Ostale usluge tek. i inv. održavanja- ceste |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
R0089 |
3232 |
Uređenje puta - Katalinići |
88.000,00 |
0,00 |
0,00 |
88.000,00 |
|
Program 0102 Održavanje javnih površina |
430.000,00 |
-20.000,00 |
-4,65 |
410.000,00 |
|
Aktivnost A100004 Rashodi za usluge održavanja javnih
površina |
430.000,00 |
-20.000,00 |
-4,65 |
410.000,00 |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
430.000,00 |
-20.000,00 |
-4,65 |
410.000,00 |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
430.000,00 |
-20.000,00 |
-4,65 |
410.000,00 |
|
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
160.000,00 |
-20.000,00 |
-12,50 |
140.000,00 |
|
R0090 |
3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održ. javnih pov. |
160.000,00 |
-20.000,00 |
-12,50 |
140.000,00 |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
270.000,00 |
0,00 |
0,00 |
270.000,00 |
|
R0091 |
3232 |
Ostale usluge tekućeg i inv. održavanja |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
|
R0092 |
3234 |
Deratizacija i dezinsekcija |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
70.000,00 |
|
Program 0103 Održavanje deponija otpada |
700.000,00 |
-29.950,00 |
-4,28 |
670.050,00 |
|
Aktivnost A100005 Rashodi za održavanje deponija otpada |
280.000,00 |
-1.950,00 |
-0,70 |
278.050,00 |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
280.000,00 |
-45.000,00 |
-16,07 |
235.000,00 |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
280.000,00 |
-45.000,00 |
-16,07 |
235.000,00 |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
230.000,00 |
-30.000,00 |
-13,04 |
200.000,00 |
|
R0093 |
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
230.000,00 |
-30.000,00 |
-13,04 |
200.000,00 |
|
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
50.000,00 |
-15.000,00 |
-30,00 |
35.000,00 |
|
R0094 |
3299 |
Sufinanciranje izgradnje žup. centra za zbrinjavanje otpada |
50.000,00 |
-15.000,00 |
-30,00 |
35.000,00 |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
43.050,00 |
0,00 |
43.050,00 |
|
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
0,00 |
43.050,00 |
0,00 |
43.050,00 |
|
|
412 |
Nematerijalna imovina |
0,00 |
43.050,00 |
0,00 |
43.050,00 |
|
R0155 |
4126 |
Plan gospodarenja otpadom |
0,00 |
43.050,00 |
0,00 |
43.050,00 |
|
Kapitalni projekt K100006 Sanacija i zatvaranje deponija "Samograd" |
420.000,00 |
-28.000,00 |
-6,67 |
392.000,00 |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
370.000,00 |
-18.000,00 |
-4,86 |
352.000,00 |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
370.000,00 |
-18.000,00 |
-4,86 |
352.000,00 |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
370.000,00 |
-18.000,00 |
-4,86 |
352.000,00 |
|
R0096 |
3234 |
Zatvaranje, sanacija i uređenje deponija "Samograd" |
370.000,00 |
-18.000,00 |
-4,86 |
352.000,00 |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
50.000,00 |
-10.000,00 |
-20,00 |
40.000,00 |
|
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
50.000,00 |
-10.000,00 |
-20,00 |
40.000,00 |
|
|
412 |
Nematerijalna imovina |
50.000,00 |
-10.000,00 |
-20,00 |
40.000,00 |
|
R0095 |
4126 |
Izrada projekta sanacije |
50.000,00 |
-10.000,00 |
-20,00 |
40.000,00 |
|
Program 0104 Redovna djelatnost |
1.725.000,00 |
-158.000,00 |
-9,16 |
1.567.000,00 |
|
Aktivnost A100007 Održavanje luka i lučica |
355.000,00 |
-132.000,00 |
-37,18 |
223.000,00 |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
200.000,00 |
-110.000,00 |
-55,00 |
90.000,00 |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
200.000,00 |
-110.000,00 |
-55,00 |
90.000,00 |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
200.000,00 |
-110.000,00 |
-55,00 |
90.000,00 |
|
R0097 |
3232 |
Usluge tek. i inv. održavanja luke i pristaništa |
200.000,00 |
-110.000,00 |
-55,00 |
90.000,00 |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
155.000,00 |
-22.000,00 |
-14,19 |
133.000,00 |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
155.000,00 |
-22.000,00 |
-14,19 |
133.000,00 |
|
|
421 |
Građevinski objekti |
155.000,00 |
-22.000,00 |
-14,19 |
133.000,00 |
|
R0154 |
4214 |
Priključak na energetsku mrežu - Riva |
155.000,00 |
-22.000,00 |
-14,19 |
133.000,00 |
|
Aktivnost A100008 Uređenje plaža |
70.000,00 |
-8.000,00 |
-11,43 |
62.000,00 |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
70.000,00 |
-8.000,00 |
-11,43 |
62.000,00 |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
70.000,00 |
-8.000,00 |
-11,43 |
62.000,00 |
|
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
30.000,00 |
-8.000,00 |
-26,67 |
22.000,00 |
|
R0098 |
3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje plaža |
30.000,00 |
-8.000,00 |
-26,67 |
22.000,00 |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
|
R0099 |
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-plaža |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
|
Aktivnost A100009 Subvencije trgovačkim društvima izvan
javnog sektora |
800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
800.000,00 |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
800.000,00 |
|
|
35 |
Subvencije |
800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
800.000,00 |
| |
352 |
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i
srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora |
800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
800.000,00 |
|
R0100 |
3522 |
Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
800.000,00 |
|
Kapitalni projekt K100010 Nabava komunalne opreme (kante,
kontejneri) |
500.000,00 |
-18.000,00 |
-3,60 |
482.000,00 |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
500.000,00 |
-18.000,00 |
-3,60 |
482.000,00 |
|
|
35 |
Subvencije |
500.000,00 |
-18.000,00 |
-3,60 |
482.000,00 |
|
|
351 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
500.000,00 |
-18.000,00 |
-3,60 |
482.000,00 |
|
R0101 |
3512 |
Subvencija Argyruntumu za komunalnu opremu (kante, kontejn.) |
500.000,00 |
-18.000,00 |
-3,60 |
482.000,00 |
|
Program 0105 Izgradnja komunalne infrastrukture |
7.448.100,00 |
-1.648.000,00 |
-22,13 |
5.800.100,00 |
|
Aktivnost A100011 Uređenje groblja Duga Punta u Tribnju |
200.000,00 |
-50.000,00 |
-25,00 |
150.000,00 |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
200.000,00 |
-50.000,00 |
-25,00 |
150.000,00 |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
200.000,00 |
-50.000,00 |
-25,00 |
150.000,00 |
|
|
421 |
Građevinski objekti |
200.000,00 |
-50.000,00 |
-25,00 |
150.000,00 |
|
R0102 |
4214 |
Ostali nespomenuti građevinski objekti ( groblje Duga Punta
ri |
200.000,00 |
-50.000,00 |
-25,00 |
150.000,00 |
|
Aktivnost A100012 Izdatci za otplatu primljenih zajmova |
103.000,00 |
0,00 |
0,00 |
103.000,00 |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
22.000,00 |
|
|
34 |
Financijski rashodi |
22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
22.000,00 |
|
|
342 |
Kamate za primljene zajmove |
22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
22.000,00 |
|
R0103 |
3422 |
Kamate HBOR-kredit FRR-I-02/03 |
22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
22.000,00 |
|
|
5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
81.000,00 |
0,00 |
0,00 |
81.000,00 |
|
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova |
81.000,00 |
0,00 |
0,00 |
81.000,00 |
| |
542 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih
financijskih institucija u javnom sektoru |
81.000,00 |
0,00 |
0,00 |
81.000,00 |
|
R0104 |
5421 |
Otplata glavnice-HBOR |
81.000,00 |
0,00 |
0,00 |
81.000,00 |
|
Aktivnost A100013 Vodovodna mreža Općine Starigrad |
300.000,00 |
-250.000,00 |
-83,33 |
50.000,00 |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
300.000,00 |
-250.000,00 |
-83,33 |
50.000,00 |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
300.000,00 |
-250.000,00 |
-83,33 |
50.000,00 |
|
|
421 |
Građevinski objekti |
300.000,00 |
-250.000,00 |
-83,33 |
50.000,00 |
|
R0105 |
4214 |
Vodovodna mreža Općine Starigrad |
300.000,00 |
-250.000,00 |
-83,33 |
50.000,00 |
|
Kapitalni projekt K100015 Izgradnja novog groblja u
Starigradu |
4.250.000,00 |
-100.000,00 |
-2,35 |
4.150.000,00 |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
4.250.000,00 |
-100.000,00 |
-2,35 |
4.150.000,00 |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.250.000,00 |
-100.000,00 |
-2,35 |
4.150.000,00 |
|
|
421 |
Građevinski objekti |
4.250.000,00 |
-100.000,00 |
-2,35 |
4.150.000,00 |
|
R0106 |
4214 |
Ostali nespomen. građevinski objekti (groblje) |
4.250.000,00 |
-100.000,00 |
-2,35 |
4.150.000,00 |
|
Kapitalni projekt K100016 Uređenje obale Kulina i Pisak |
200.000,00 |
-70.000,00 |
-35,00 |
130.000,00 |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
200.000,00 |
-70.000,00 |
-35,00 |
130.000,00 |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
200.000,00 |
-70.000,00 |
-35,00 |
130.000,00 |
|
|
421 |
Građevinski objekti |
200.000,00 |
-70.000,00 |
-35,00 |
130.000,00 |
|
R0107 |
4214 |
Ostali nespomenuti građevinski objekti |
200.000,00 |
-70.000,00 |
-35,00 |
130.000,00 |
|
Kapitalni projekt K100017 Prostorno planska i projektna
dokumentacija |
800.000,00 |
-300.000,00 |
-37,50 |
500.000,00 |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
800.000,00 |
-300.000,00 |
-37,50 |
500.000,00 |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
800.000,00 |
-300.000,00 |
-37,50 |
500.000,00 |
|
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
800.000,00 |
-300.000,00 |
-37,50 |
500.000,00 |
|
R0108 |
4264 |
Prostorno planska i projektna dokumentacija |
800.000,00 |
-300.000,00 |
-37,50 |
500.000,00 |
|
Kapitalni projekt K100018 Izgradnja spomeničko-memorijalnog
platoa |
250.000,00 |
-250.000,00 |
-100,00 |
0,00 |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
250.000,00 |
-250.000,00 |
-100,00 |
0,00 |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
250.000,00 |
-250.000,00 |
-100,00 |
0,00 |
|
|
421 |
Građevinski objekti |
250.000,00 |
-250.000,00 |
-100,00 |
0,00 |
|
R0109 |
4214 |
Ostali građevinski objekti (spomeničko- memorijalni plato) |
250.000,00 |
-250.000,00 |
-100,00 |
0,00 |
|
Tekući projekt T100014 Uređenje trga S. Radić |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
|
421 |
Građevinski objekti |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
R0110 |
4214 |
Ostali nespom. građ. objekti (uređenje Trga S. Radić) |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Tekući projekt T100019 Izgradnja javne rasvjete |
100.000,00 |
25.000,00 |
25,00 |
125.000,00 |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
100.000,00 |
25.000,00 |
25,00 |
125.000,00 |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
100.000,00 |
25.000,00 |
25,00 |
125.000,00 |
|
|
421 |
Građevinski objekti |
100.000,00 |
25.000,00 |
25,00 |
125.000,00 |
|
R0111 |
4214 |
Energetski i komunikacijski vodovi (javna rasvjeta) |
100.000,00 |
25.000,00 |
25,00 |
125.000,00 |
|
Tekući projekt T100020 Izgradnja tržnice |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
|
421 |
Građevinski objekti |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
R0112 |
4214 |
Ostali građevinski objekti (tržnica) |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Tekući projekt T100021 Izgradnja nogostupa |
60.000,00 |
-50.000,00 |
-83,33 |
10.000,00 |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
60.000,00 |
-50.000,00 |
-83,33 |
10.000,00 |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
60.000,00 |
-50.000,00 |
-83,33 |
10.000,00 |
|
|
421 |
Građevinski objekti |
60.000,00 |
-50.000,00 |
-83,33 |
10.000,00 |
|
R0113 |
4214 |
Ostali nespomen. građ.objekti (nogostup) |
60.000,00 |
-50.000,00 |
-83,33 |
10.000,00 |
|
Tekući projekt T100022 Izrada projektne dokumentacije |
1.165.100,00 |
-603.000,00 |
-51,76 |
562.100,00 |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
1.165.100,00 |
-603.000,00 |
-51,76 |
562.100,00 |
|
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
1.165.100,00 |
-603.000,00 |
-51,76 |
562.100,00 |
|
|
412 |
Nematerijalna imovina |
1.165.100,00 |
-603.000,00 |
-51,76 |
562.100,00 |
|
R0114 |
4126 |
Projektna dokumentacija-javni putevi |
70.000,00 |
-70.000,00 |
-100,00 |
0,00 |
|
R0115 |
4126 |
Projektna dokumentacija-uređenje obale |
50.000,00 |
37.000,00 |
74,00 |
87.000,00 |
|
R0116 |
4126 |
Projektna dok. -groblje Seline |
80.000,00 |
-70.000,00 |
-87,50 |
10.000,00 |
|
R0117 |
4126 |
Projektna dokumentacija-kanalizacijski sustav |
600.000,00 |
-300.000,00 |
-50,00 |
300.000,00 |
|
R0118 |
4126 |
Projektna dok. Vodovod Starigrad- Tribanj |
200.000,00 |
-150.000,00 |
-75,00 |
50.000,00 |
|
R0119 |
4126 |
Projektna dok. -sanac. i modern. nerazv. cesta |
100.100,00 |
0,00 |
0,00 |
100.100,00 |
|
R0120 |
4126 |
Projekt. dok. uređenja ( općinska uprava) |
65.000,00 |
-50.000,00 |
-76,92 |
15.000,00 |
|
GLAVA 04 KULTURA I ŠPORT |
580.000,00 |
-130.000,00 |
-22,41 |
450.000,00 |
|
Glavni programE01 KULTURA I ŠPORT |
580.000,00 |
-130.000,00 |
-22,41 |
450.000,00 |
|
Program 0100 Javne potrebe u kulturi i športu |
580.000,00 |
-130.000,00 |
-22,41 |
450.000,00 |
|
Aktivnost A100001 Financiranje rada športskih udruga |
136.000,00 |
0,00 |
0,00 |
136.000,00 |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
136.000,00 |
0,00 |
0,00 |
136.000,00 |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
136.000,00 |
0,00 |
0,00 |
136.000,00 |
|
|
381 |
Tekuće donacije |
136.000,00 |
0,00 |
0,00 |
136.000,00 |
|
R0121 |
3811 |
Košarkaški klub Starigrad |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
R0122 |
3811 |
NK "Paklenica" |
110.000,00 |
0,00 |
0,00 |
110.000,00 |
|
R0123 |
3811 |
Malonogometni klub Paklenica |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
16.000,00 |
|
Aktivnost A100002 Športska natjecanje |
24.000,00 |
0,00 |
0,00 |
24.000,00 |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
24.000,00 |
0,00 |
0,00 |
24.000,00 |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
24.000,00 |
0,00 |
0,00 |
24.000,00 |
|
|
381 |
Tekuće donacije |
24.000,00 |
0,00 |
0,00 |
24.000,00 |
|
R0124 |
3811 |
Malonog. turnir povodom Velike Gospe |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
|
R0125 |
3811 |
Memorijalni turnir D.T.Gavran |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
16.000,00 |
|
Aktivnost A100003 Zaštita spomeničke baštine |
220.000,00 |
-20.000,00 |
-9,09 |
200.000,00 |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
20.000,00 |
-20.000,00 |
-100,00 |
0,00 |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
10.000,00 |
-10.000,00 |
-100,00 |
0,00 |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
10.000,00 |
-10.000,00 |
-100,00 |
0,00 |
|
R0126 |
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.000,00 |
-10.000,00 |
-100,00 |
0,00 |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
10.000,00 |
-10.000,00 |
-100,00 |
0,00 |
|
|
382 |
Kapitalne donacije |
10.000,00 |
-10.000,00 |
-100,00 |
0,00 |
|
R0127 |
3821 |
Arheolo.muzej-istraži konzerv.zahvat SV Petar |
10.000,00 |
-10.000,00 |
-100,00 |
0,00 |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
|
|
421 |
Građevinski objekti |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
|
R0128 |
4214 |
Sanacija crkve Sv. Petra |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
|
Aktivnost A100004 Sportski objekti |
150.000,00 |
-110.000,00 |
-73,33 |
40.000,00 |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
150.000,00 |
-110.000,00 |
-73,33 |
40.000,00 |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
150.000,00 |
-110.000,00 |
-73,33 |
40.000,00 |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
150.000,00 |
-110.000,00 |
-73,33 |
40.000,00 |
|
R0129 |
3232 |
Usluge tek. i inv. održ. građ. objekata - igralište |
150.000,00 |
-110.000,00 |
-73,33 |
40.000,00 |
|
Aktivnost A100005 Organizacija kulturnih i zabavnih programa |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
|
363 |
Pomoći unutar opće države |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
R0151 |
3631 |
Sufinanciranje Bibliobusa |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
45.000,00 |
|
|
381 |
Tekuće donacije |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
45.000,00 |
|
R0130 |
3811 |
Tekuće donacije -Turist, zajednici Starigrad |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
45.000,00 |
|
GLAVA 05 ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, SOCIJALNA SKRB |
3.454.770,00 |
-973.220,00 |
-28,17 |
2.481.550,00 |
|
Glavni programF01 ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, SOCIJALNA
SKRB |
3.454.770,00 |
-973.220,00 |
-28,17 |
2.481.550,00 |
|
Program 0100 Javne potrebe u školstvu izvan standarda |
117.500,00 |
500,00 |
0,43 |
118.000,00 |
|
Aktivnost A100001 Troškovi natjecanja za djecu osnovnih
škola |
67.500,00 |
0,00 |
0,00 |
67.500,00 |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
67.500,00 |
0,00 |
0,00 |
67.500,00 |
|
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
|
363 |
Pomoći unutar opće države |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
R0131 |
3631 |
Tekuće pomoći-natjecanja u osnovnim školama |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
57.500,00 |
0,00 |
0,00 |
57.500,00 |
|
|
381 |
Tekuće donacije |
57.500,00 |
0,00 |
0,00 |
57.500,00 |
|
R0132 |
3811 |
Ostale tek. donacije osnovnoj školi |
57.500,00 |
0,00 |
0,00 |
57.500,00 |
|
Aktivnost A100002 Obrazovanje djece i mladeži |
50.000,00 |
500,00 |
1,00 |
50.500,00 |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
50.000,00 |
500,00 |
1,00 |
50.500,00 |
| |
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade |
50.000,00 |
500,00 |
1,00 |
50.500,00 |
|
|
372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
50.000,00 |
500,00 |
1,00 |
50.500,00 |
|
R0133 |
3721 |
Stipendije učenicima i studentima |
50.000,00 |
500,00 |
1,00 |
50.500,00 |
|
Program 0101 Predškolski odgoj |
2.912.170,00 |
-943.720,00 |
-32,41 |
1.968.450,00 |
|
Aktivnost A100003 Odgojno administrativno tehničko osoblje |
162.170,00 |
-3.720,00 |
-2,29 |
158.450,00 |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
162.170,00 |
-3.720,00 |
-2,29 |
158.450,00 |
|
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
122.670,00 |
-3.720,00 |
-3,03 |
118.950,00 |
|
|
311 |
Plaće |
101.000,00 |
-3.000,00 |
-2,97 |
98.000,00 |
|
R0134 |
3111 |
Plaće za redovan rad |
101.000,00 |
-3.000,00 |
-2,97 |
98.000,00 |
|
|
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
4.200,00 |
0,00 |
0,00 |
4.200,00 |
|
R0135 |
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
4.200,00 |
0,00 |
0,00 |
4.200,00 |
|
|
313 |
Doprinosi na plaće |
17.470,00 |
-720,00 |
-4,12 |
16.750,00 |
|
R0136 |
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
15.200,00 |
-600,00 |
-3,95 |
14.600,00 |
|
R0137 |
3132 |
Doprinosi za ozljede na radu |
520,00 |
-30,00 |
-5,77 |
490,00 |
|
R0138 |
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
1.750,00 |
-90,00 |
-5,14 |
1.660,00 |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
39.500,00 |
0,00 |
0,00 |
39.500,00 |
|
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
15.500,00 |
0,00 |
0,00 |
15.500,00 |
|
R0139 |
3212 |
Naknade za prijevoz na posao |
15.500,00 |
0,00 |
0,00 |
15.500,00 |
|
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
12.000,00 |
|
R0140 |
3221 |
Uredski materijal |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
R0141 |
3221 |
Materijal i sredstva za čišćenje |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
12.000,00 |
|
R0142 |
3235 |
Najam prostora za dječiji vrtić |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
12.000,00 |
|
Kapitalni projekt K100004 Izgradnja dječijeg vrtića |
2.750.000,00 |
-940.000,00 |
-34,18 |
1.810.000,00 |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
2.750.000,00 |
-940.000,00 |
-34,18 |
1.810.000,00 |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.750.000,00 |
-940.000,00 |
-34,18 |
1.810.000,00 |
|
|
421 |
Građevinski objekti |
2.750.000,00 |
-940.000,00 |
-34,18 |
1.810.000,00 |
|
R0143 |
4212 |
Zgrade znanst. i obraz.institucija-vrtić |
2.750.000,00 |
-940.000,00 |
-34,18 |
1.810.000,00 |
|
Program 0102 Pomoć za rad zdravstvenih službi |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
|
Aktivnost A100005 Izdaci za rad dodatnog tima u turističkoj
sezoni |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
|
381 |
Tekuće donacije |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
R0144 |
3811 |
Ostale tekuće donacije-Turist.zajednici Starigrad |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
Aktivnost A100006 Pomoć za Opću bolnicu Zadar i Spec. ortop.
bolnicu u Biogradu |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
|
381 |
Tekuće donacije |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
R0145 |
3811 |
Pomoć za Opću bolnicu Zadar i za Spec ortopedsku bolnicu u
Bogr |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
Program 0103 Općinski program socijane skrbi |
385.100,00 |
-30.000,00 |
-7,79 |
355.100,00 |
|
Aktivnost A100007 Zdravstvena njega starijih i bolesnih |
129.000,00 |
0,00 |
0,00 |
129.000,00 |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
129.000,00 |
0,00 |
0,00 |
129.000,00 |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
129.000,00 |
0,00 |
0,00 |
129.000,00 |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
129.000,00 |
0,00 |
0,00 |
129.000,00 |
|
R0146 |
3235 |
Najam vozila za prijevoz bolesnika |
129.000,00 |
0,00 |
0,00 |
129.000,00 |
|
Aktivnost A100008 Naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna |
256.100,00 |
-30.000,00 |
-11,71 |
226.100,00 |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
256.100,00 |
-30.000,00 |
-11,71 |
226.100,00 |
| |
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade |
256.100,00 |
-30.000,00 |
-11,71 |
226.100,00 |
|
|
372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
256.100,00 |
-30.000,00 |
-11,71 |
226.100,00 |
|
R0147 |
3721 |
Naknade roditeljima novorođene djece |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
35.000,00 |
|
R0148 |
3721 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
R0149 |
3722 |
Sufinanciranje prijevoza učenika os i sred. škola |
190.000,00 |
-30.000,00 |
-15,79 |
160.000,00 |
|
R0153 |
3722 |
Komun. oprem.- Zakon o Hrv. braniteljima |
26.100,00 |
0,00 |
0,00 |
26.100,00 |
|
GLAVA 06 POLJOPRIVREDA |
31.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31.000,00 |
|
Glavni programC01 POLJOPRIVREDA |
31.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31.000,00 |
|
Program 0100 Subvencije |
31.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31.000,00 |
|
Aktivnost A100001 Subvencije poljoprivrednicima za nabavku
sadnog materijala |
31.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31.000,00 |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
31.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31.000,00 |
|
|
35 |
Subvencije |
31.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31.000,00 |
| |
352 |
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i
srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora |
31.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31.000,00 |
|
R0150 |
3523 |
Sub. poljoprivred., obrtnicima, malim i srednjim poduzetnici
( |
31.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31.000,00 |
|