|
OPĆINA STARIGRAD |
|
|
|
|
|
|
|
OIB: 52749374195 |
|
|
|
|
|
|
|
Projekcija proračuna za razdoblje 2015. -
2017. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BROJ |
|
1 |
2 |
3 |
2/1 |
3/2 |
3/1 |
|
KONTA |
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA |
2015 |
2016 |
2017 |
|
INDEX |
|
|
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI |
15.840.000,00 |
23.280.000,00 |
16.280.000,00 |
147,0 % |
69,9 % |
102,8 % |
|
RAZDJEL 00 PRIHODI |
15.840.000,00 |
23.280.000,00 |
16.280.000,00 |
147,0 % |
69,9 % |
102,8 % |
|
6 |
Prihodi poslovanja |
13.700.000,00 |
18.980.000,00 |
14.870.000,00 |
138,5 % |
78,3 % |
108,5 % |
|
61 |
Prihodi od poreza |
4.350.000,00 |
4.350.000,00 |
4.330.000,00 |
100,0 % |
99,5 % |
99,5 % |
|
63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna |
2.850.000,00 |
8.100.000,00 |
4.280.000,00 |
284,2 % |
52,8 % |
150,2 % |
|
64 |
Prihodi od imovine |
2.170.000,00 |
2.250.000,00 |
2.250.000,00 |
103,7 % |
100,0 % |
103,7 % |
|
65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi
po posebnim propisima i naknada |
4.330.000,00 |
4.280.000,00 |
4.010.000,00 |
98,8 % |
93,7 % |
92,6 % |
|
66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i
prihodi od donacija |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
1.250.000,00 |
900.000,00 |
700.000,00 |
72,0 % |
77,8 % |
56,0 % |
|
71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine |
600.000,00 |
600.000,00 |
600.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |
650.000,00 |
300.000,00 |
100.000,00 |
46,2 % |
33,3 % |
15,4 % |
|
8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja |
100.000,00 |
2.900.000,00 |
0,00 |
2.900,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
84 |
Primici od zaduživanja |
100.000,00 |
2.900.000,00 |
0,00 |
2.900,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
9 |
Vlastiti izvori |
790.000,00 |
500.000,00 |
710.000,00 |
63,3 % |
142,0 % |
89,9 % |
|
92 |
Rezultat poslovanja |
790.000,00 |
500.000,00 |
710.000,00 |
63,3 % |
142,0 % |
89,9 % |
|
BROJ |
|
1 |
2 |
3 |
2/1 |
3/2 |
3/1 |
|
KONTA |
VRSTA RASHODA / IZDATAKA |
2015 |
2016 |
2017 |
|
INDEX |
|
|
UKUPNO RASHODI / IZDACI |
15.840.000,00 |
23.280.000,00 |
16.280.000,00 |
147,0 % |
69,9 % |
102,8 % |
|
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA |
340.000,00 |
340.000,00 |
340.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA |
340.000,00 |
340.000,00 |
340.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Glavni program A01 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I
POVJERENSTAVA |
340.000,00 |
340.000,00 |
340.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Program 0100 Redovna djelatnost općinskog vijeća i
povjerenstava |
340.000,00 |
340.000,00 |
340.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Aktivnost A100001 Predstavnička tijela i povjerenstva |
340.000,00 |
340.000,00 |
340.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
340.000,00 |
340.000,00 |
340.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
32 |
Materijalni rashodi |
285.000,00 |
285.000,00 |
285.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
38 |
Ostali rashodi |
55.000,00 |
55.000,00 |
55.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL |
15.500.000,00 |
22.940.000,00 |
15.940.000,00 |
148,0 % |
69,5 % |
102,8 % |
|
GLAVA 01 REDOVNA DJELATNOST JUO |
5.709.120,00 |
7.323.120,00 |
6.733.120,00 |
128,3 % |
91,9 % |
117,9 % |
|
Glavni program A02 POSLOVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA |
5.709.120,00 |
7.323.120,00 |
6.733.120,00 |
128,3 % |
91,9 % |
117,9 % |
|
Program 0100 Redovna djelatnost JUO-a |
4.905.120,00 |
6.784.120,00 |
4.504.120,00 |
138,3 % |
66,4 % |
91,8 % |
|
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene |
845.000,00 |
845.000,00 |
845.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
845.000,00 |
845.000,00 |
845.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
806.000,00 |
806.000,00 |
806.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
32 |
Materijalni rashodi |
39.000,00 |
39.000,00 |
39.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Aktivnost A100002 Rashodi za materijal i energiju |
180.000,00 |
180.000,00 |
180.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
180.000,00 |
180.000,00 |
180.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
32 |
Materijalni rashodi |
180.000,00 |
180.000,00 |
180.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Aktivnost A100003 Rashodi za usluge |
1.087.120,00 |
1.049.120,00 |
1.039.120,00 |
96,5 % |
99,0 % |
95,6 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
1.087.120,00 |
1.049.120,00 |
1.039.120,00 |
96,5 % |
99,0 % |
95,6 % |
|
32 |
Materijalni rashodi |
1.087.120,00 |
1.049.120,00 |
1.039.120,00 |
96,5 % |
99,0 % |
95,6 % |
|
Aktivnost A100004 Financijski rashodi |
69.000,00 |
69.000,00 |
69.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
69.000,00 |
69.000,00 |
69.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
34 |
Financijski rashodi |
69.000,00 |
69.000,00 |
69.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Aktivnost A100005 Tekuća zaliha proračuna |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
32 |
Materijalni rashodi |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Aktivnost A100006 Otplata zajmova |
190.000,00 |
3.130.000,00 |
100.000,00 |
1.647,4 % |
3,2 % |
52,6 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
105.000,00 |
45.000,00 |
15.000,00 |
42,9 % |
33,3 % |
14,3 % |
|
34 |
Financijski rashodi |
105.000,00 |
45.000,00 |
15.000,00 |
42,9 % |
33,3 % |
14,3 % |
|
5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
85.000,00 |
3.085.000,00 |
85.000,00 |
3.629,4 % |
2,8 % |
100,0 % |
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
85.000,00 |
3.085.000,00 |
85.000,00 |
3.629,4 % |
2,8 % |
100,0 % |
|
Aktivnost A100007 Unapređenje stanovanja |
1.750.000,00 |
1.100.000,00 |
600.000,00 |
62,9 % |
54,5 % |
34,3 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
1.750.000,00 |
1.100.000,00 |
600.000,00 |
62,9 % |
54,5 % |
34,3 % |
|
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade |
1.750.000,00 |
1.100.000,00 |
600.000,00 |
62,9 % |
54,5 % |
34,3 % |
|
Kapitalni projekt K100001 Nabave uredske i ostale opreme |
81.000,00 |
81.000,00 |
81.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
81.000,00 |
81.000,00 |
81.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
81.000,00 |
81.000,00 |
81.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Tekući projekt T100001 Gospodarenje otpadom |
673.000,00 |
300.000,00 |
1.560.000,00 |
44,6 % |
520,0 % |
231,8 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
603.000,00 |
250.000,00 |
1.530.000,00 |
41,5 % |
612,0 % |
253,7 % |
|
32 |
Materijalni rashodi |
503.000,00 |
200.000,00 |
1.530.000,00 |
39,8 % |
765,0 % |
304,2 % |
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
100.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
50,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
70.000,00 |
50.000,00 |
30.000,00 |
71,4 % |
60,0 % |
42,9 % |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
70.000,00 |
50.000,00 |
30.000,00 |
71,4 % |
60,0 % |
42,9 % |
|
Program 0101 Financiranje udruga i ostale donacije |
143.000,00 |
143.000,00 |
143.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Aktivnost A100001 Tekuće donacije |
143.000,00 |
143.000,00 |
143.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
143.000,00 |
143.000,00 |
143.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
38 |
Ostali rashodi |
143.000,00 |
143.000,00 |
143.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Program 0102 Upravljanje i realizacija projekata |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
Aktivnost A100001 Rashodi za projekte i suradnju |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
32 |
Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
Program 0103 Turizam |
351.000,00 |
336.000,00 |
2.026.000,00 |
95,7 % |
603,0 % |
577,2 % |
|
Aktivnost A100001 Poticanje razvoja turizma |
106.000,00 |
106.000,00 |
106.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
106.000,00 |
106.000,00 |
106.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
32 |
Materijalni rashodi |
66.000,00 |
66.000,00 |
66.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
38 |
Ostali rashodi |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Kapitalni projekt K100002 Turistički projekti za Strukturne
fondove - Destinacija aktivnog turizma |
245.000,00 |
230.000,00 |
1.920.000,00 |
93,9 % |
834,8 % |
783,7 % |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
245.000,00 |
230.000,00 |
1.920.000,00 |
93,9 % |
834,8 % |
783,7 % |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
245.000,00 |
230.000,00 |
120.000,00 |
93,9 % |
52,2 % |
49,0 % |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
1.800.000,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
Program 0104 Sufinanciranje ureda i drugih subjekata |
310.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
19,4 % |
100,0 % |
19,4 % |
|
Aktivnost A100001 Sufinanciranje upravn. odjela Zadarske
županije |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Aktivnost A100002 Sufinanciranje Županijske uprave za ceste |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
38 |
Ostali rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
Aktivnost A100003 Sufinanciranje projekata Vodovod d.o.o. |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
38 |
Ostali rashodi |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
GLAVA 02 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA |
330.000,00 |
330.000,00 |
330.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Glavni program A03 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA |
330.000,00 |
330.000,00 |
330.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Program 0100 Protupožarna i civilna zaštita |
330.000,00 |
330.000,00 |
330.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Aktivnost A100001 Rad DVD-a Starigrad |
320.000,00 |
320.000,00 |
320.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
320.000,00 |
320.000,00 |
320.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
38 |
Ostali rashodi |
320.000,00 |
320.000,00 |
320.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Aktivnost A100002 Civilna zaštita |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
32 |
Materijalni rashodi |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
GLAVA 03 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA |
8.102.000,00 |
13.928.000,00 |
7.518.000,00 |
171,9 % |
54,0 % |
92,8 % |
|
Glavni program A04 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE I OBJEKATA |
8.102.000,00 |
13.928.000,00 |
7.518.000,00 |
171,9 % |
54,0 % |
92,8 % |
|
Program 0100 Održavanje komunalne infrastrukture i objekata |
5.807.000,00 |
11.448.000,00 |
5.568.000,00 |
197,1 % |
48,6 % |
95,9 % |
|
Aktivnost A100001 Održavanje javne rasvjete |
470.000,00 |
430.000,00 |
430.000,00 |
91,5 % |
100,0 % |
91,5 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
470.000,00 |
430.000,00 |
430.000,00 |
91,5 % |
100,0 % |
91,5 % |
|
32 |
Materijalni rashodi |
470.000,00 |
430.000,00 |
430.000,00 |
91,5 % |
100,0 % |
91,5 % |
|
Aktivnost A100002 Održavanje nerazvrstanih cesta, asfaltnih
i makadam površina |
820.000,00 |
730.000,00 |
730.000,00 |
89,0 % |
100,0 % |
89,0 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
680.000,00 |
680.000,00 |
680.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
32 |
Materijalni rashodi |
680.000,00 |
680.000,00 |
680.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
140.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
35,7 % |
100,0 % |
35,7 % |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
140.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
35,7 % |
100,0 % |
35,7 % |
|
Aktivnost A100003 Održavanje i uređenje javnih površina |
920.000,00 |
920.000,00 |
920.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
920.000,00 |
920.000,00 |
920.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
32 |
Materijalni rashodi |
920.000,00 |
920.000,00 |
920.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Aktivnost A100004 Održavanje grobalja |
100.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
50,0 % |
100,0 % |
50,0 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
100.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
50,0 % |
100,0 % |
50,0 % |
|
32 |
Materijalni rashodi |
100.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
50,0 % |
100,0 % |
50,0 % |
|
Aktivnost A100005 Deratizacija i dezinsekcija |
85.000,00 |
85.000,00 |
85.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
85.000,00 |
85.000,00 |
85.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
32 |
Materijalni rashodi |
85.000,00 |
85.000,00 |
85.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Aktivnost A100006 Održavanje deponija otpada |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
32 |
Materijalni rashodi |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Aktivnost A100007 Održavanje luka i lučica |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
32 |
Materijalni rashodi |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
Aktivnost A100008 Uređenje plaža i obalnog pojasa |
550.000,00 |
1.063.000,00 |
2.350.000,00 |
193,3 % |
221,1 % |
427,3 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
550.000,00 |
1.063.000,00 |
2.350.000,00 |
193,3 % |
221,1 % |
427,3 % |
|
32 |
Materijalni rashodi |
550.000,00 |
1.063.000,00 |
2.350.000,00 |
193,3 % |
221,1 % |
427,3 % |
|
Aktivnost A100009 Održavanje igrališta |
130.000,00 |
90.000,00 |
81.000,00 |
69,2 % |
90,0 % |
62,3 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
90.000,00 |
50.000,00 |
41.000,00 |
55,6 % |
82,0 % |
45,6 % |
|
32 |
Materijalni rashodi |
90.000,00 |
50.000,00 |
41.000,00 |
55,6 % |
82,0 % |
45,6 % |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Aktivnost A100010 Održavanje općinskih objekata |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
32 |
Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
Aktivnost A100011 Održavanje vodovodne mreže |
500.000,00 |
400.000,00 |
300.000,00 |
80,0 % |
75,0 % |
60,0 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
500.000,00 |
400.000,00 |
300.000,00 |
80,0 % |
75,0 % |
60,0 % |
|
32 |
Materijalni rashodi |
500.000,00 |
400.000,00 |
300.000,00 |
80,0 % |
75,0 % |
60,0 % |
|
35 |
Subvencije |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
Aktivnost A100012 Sufinanciranje komunalne djelatnosti |
540.000,00 |
500.000,00 |
250.000,00 |
92,6 % |
50,0 % |
46,3 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
540.000,00 |
500.000,00 |
250.000,00 |
92,6 % |
50,0 % |
46,3 % |
|
38 |
Ostali rashodi |
540.000,00 |
500.000,00 |
250.000,00 |
92,6 % |
50,0 % |
46,3 % |
|
Kapitalni projekt K100001 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta |
322.000,00 |
6.060.000,00 |
252.000,00 |
1.882,0 % |
4,2 % |
78,3 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
220.000,00 |
50.000,00 |
150.000,00 |
22,7 % |
300,0 % |
68,2 % |
|
32 |
Materijalni rashodi |
220.000,00 |
50.000,00 |
150.000,00 |
22,7 % |
300,0 % |
68,2 % |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
102.000,00 |
6.010.000,00 |
102.000,00 |
5.892,2 % |
1,7 % |
100,0 % |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
102.000,00 |
6.010.000,00 |
102.000,00 |
5.892,2 % |
1,7 % |
100,0 % |
|
Kapitalni projekt K100002 Modernizacija javne rasvjete |
0,00 |
600.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
600.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
600.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
Tekući projekt T100001 Održavanje općinskih objekata |
1.100.000,00 |
500.000,00 |
100.000,00 |
45,5 % |
20,0 % |
9,1 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
1.100.000,00 |
500.000,00 |
100.000,00 |
45,5 % |
20,0 % |
9,1 % |
|
32 |
Materijalni rashodi |
1.100.000,00 |
500.000,00 |
100.000,00 |
45,5 % |
20,0 % |
9,1 % |
|
Program 0101 Izgradnja komunalne infrastrukture i objekata |
1.630.000,00 |
1.360.000,00 |
880.000,00 |
83,4 % |
64,7 % |
54,0 % |
|
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja novog groblja u
Starigradu |
1.500.000,00 |
400.000,00 |
0,00 |
26,7 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
1.500.000,00 |
400.000,00 |
0,00 |
26,7 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.500.000,00 |
400.000,00 |
0,00 |
26,7 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
Kapitalni projekt K100002 Mrtvačnica Seline |
50.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
300,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
50.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
300,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
50.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
300,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
Kapitalni projekt K100003 Šetnica Kulina |
30.000,00 |
700.000,00 |
800.000,00 |
2.333,3 % |
114,3 % |
2.666,7 % |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
30.000,00 |
700.000,00 |
800.000,00 |
2.333,3 % |
114,3 % |
2.666,7 % |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
30.000,00 |
700.000,00 |
800.000,00 |
2.333,3 % |
114,3 % |
2.666,7 % |
|
Kapitalni projekt K100004 Groblje Duga Punta Tribanj |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
Kapitalni projekt K100005 Vodovodna mreža Općine Starigrad |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Kapitalni projekt K100006 Spomeničko memorijalni plato |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Kapitalni projekt K100007 Izgradnja javne rasvjete |
20.000,00 |
80.000,00 |
50.000,00 |
400,0 % |
62,5 % |
250,0 % |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
20.000,00 |
80.000,00 |
50.000,00 |
400,0 % |
62,5 % |
250,0 % |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
20.000,00 |
80.000,00 |
50.000,00 |
400,0 % |
62,5 % |
250,0 % |
|
Kapitalni projekt K100008 Tržnica |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Kapitalni projekt K100009 Trg Stjepana Radića |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
Program 0102 Prostorno i urbanističko planiranje |
100.000,00 |
100.000,00 |
150.000,00 |
100,0 % |
150,0 % |
150,0 % |
|
Kapitalni projekt K100001 Prostorno planska dokumentacija |
100.000,00 |
100.000,00 |
150.000,00 |
100,0 % |
150,0 % |
150,0 % |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
100.000,00 |
100.000,00 |
150.000,00 |
100,0 % |
150,0 % |
150,0 % |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
100.000,00 |
100.000,00 |
150.000,00 |
100,0 % |
150,0 % |
150,0 % |
|
Tekući projekt T100002 Projekt uvođenja GIS-a |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
32 |
Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
Program 0103 Projektna i natječajna dokumentacija |
365.000,00 |
520.000,00 |
320.000,00 |
142,5 % |
61,5 % |
87,7 % |
|
Aktivnost A100001 Izrada projektne i natječajne
dokumentacije |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
Kapitalni projekt K100001 Izrada projektne dokumentacije |
365.000,00 |
520.000,00 |
320.000,00 |
142,5 % |
61,5 % |
87,7 % |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
365.000,00 |
520.000,00 |
320.000,00 |
142,5 % |
61,5 % |
87,7 % |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
365.000,00 |
520.000,00 |
320.000,00 |
142,5 % |
61,5 % |
87,7 % |
|
Program 0104 Otkup zemljišta |
200.000,00 |
500.000,00 |
600.000,00 |
250,0 % |
120,0 % |
300,0 % |
|
Kapitalni projekt K100001 Otkup zemljišta |
200.000,00 |
500.000,00 |
600.000,00 |
250,0 % |
120,0 % |
300,0 % |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
200.000,00 |
500.000,00 |
600.000,00 |
250,0 % |
120,0 % |
300,0 % |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
200.000,00 |
500.000,00 |
600.000,00 |
250,0 % |
120,0 % |
300,0 % |
|
GLAVA 04 KULTURA I SPORT |
162.000,00 |
162.000,00 |
162.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Glavni program A05 DJELATNOSTI KULTURE I SPORTA |
162.000,00 |
162.000,00 |
162.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Program 0100 Javne potrebe u kulturi |
97.000,00 |
97.000,00 |
97.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Aktivnost A100001 Zaštita spomeničke baštine |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
32 |
Materijalni rashodi |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
38 |
Ostali rashodi |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
Aktivnost A100002 Organizacija kulturnih i zabavnih programa |
55.000,00 |
55.000,00 |
55.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
55.000,00 |
55.000,00 |
55.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
38 |
Ostali rashodi |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Aktivnost A100003 Financiranje rada KUD-a i ostalih udruga |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
38 |
Ostali rashodi |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Program 0101 Javne potrebe u sportu |
65.000,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Aktivnost A100001 Financiranje rada sportskih udruga |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
38 |
Ostali rashodi |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Aktivnost A100002 Sportska natjecanja |
58.000,00 |
58.000,00 |
58.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
58.000,00 |
58.000,00 |
58.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
38 |
Ostali rashodi |
58.000,00 |
58.000,00 |
58.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
GLAVA 05 ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ |
921.880,00 |
921.880,00 |
921.880,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Glavni program A06 ŠKOLSTVO, NAOBRAZBA I PREDŠKOLSKI ODGOJ |
259.000,00 |
259.000,00 |
259.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Program 0100 Javne potrebe u školstvu |
259.000,00 |
259.000,00 |
259.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Aktivnost A100001 Sufinanciranje potreba u osnovnom školstvu |
79.000,00 |
79.000,00 |
79.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
79.000,00 |
79.000,00 |
79.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
38 |
Ostali rashodi |
79.000,00 |
79.000,00 |
79.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Aktivnost A100002 Stipendije i školarine |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Aktivnost A100003 Sufinanciranje prijevoza učenika |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 DJEČJI VRTIĆ "OSMJEH" |
662.880,00 |
662.880,00 |
662.880,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Glavni program A06 ŠKOLSTVO, NAOBRAZBA I PREDŠKOLSKI ODGOJ |
662.880,00 |
662.880,00 |
662.880,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Program 0101 Predškolski odgoj |
662.880,00 |
662.880,00 |
662.880,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Aktivnost A100001 Financiranje Dječjeg vrtića "Osmjeh" |
662.880,00 |
662.880,00 |
662.880,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
662.880,00 |
662.880,00 |
662.880,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
506.260,00 |
506.260,00 |
506.260,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
32 |
Materijalni rashodi |
156.620,00 |
156.620,00 |
156.620,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
GLAVA 06 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO |
255.000,00 |
255.000,00 |
255.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Glavni program A07 DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA |
255.000,00 |
255.000,00 |
255.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Program 0100 Socijalna skrb i pomoći |
195.000,00 |
195.000,00 |
195.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Aktivnost A100001 Naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna |
195.000,00 |
195.000,00 |
195.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
195.000,00 |
195.000,00 |
195.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade |
195.000,00 |
195.000,00 |
195.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Program 0101 Zdravstvena njega |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Aktivnost A100001 Pomoć za rad zdravstvenih službi |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
38 |
Ostali rashodi |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Aktivnost A100002 Zdravstvena njega starijih i bolesnih |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
32 |
Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
GLAVA 07 POLJOPRIVREDA I GOSPODARSTVO |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Glavni program A08 RAZVOJ DJELATNOSTI IZ POLJOPRIVREDE I
GOSPODARSTVA |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Program 0100 Subvencije u poljoprivredi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
Aktivnost A100001 Subvencije poljoprivrednicima za nabavku
sadnog materijala |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
35 |
Subvencije |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
Program 0101 Gospodarenje poljoprivrednim resursima |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
Aktivnost A100001 Razvojni projekti |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
32 |
Materijalni rashodi |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
|