|
OPĆINA STARIGRAD |
|
|
|
|
OIB: 52749374195 |
|
|
|
|
OBRAČUN PRORAČUNA 1.01.2012. - 31.12.2012. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPĆI
DIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLANIRANO |
OSTVARENO |
INDEX |
|
|
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |
|
|
|
|
|
Prihodi poslovanja |
8.419.327,00 |
8.045.355,01 |
95,60 |
|
|
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
1.250.000,00 |
1.022.330,68 |
81,80 |
|
|
Rashodi poslovanja |
8.292.350,00 |
7.670.032,22 |
92,50 |
|
|
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
2.212.900,00 |
2.138.407,56 |
96,60 |
|
|
RAZLIKA - MANJAK |
-835.923,00 |
-740.754,09 |
88,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA |
|
|
|
|
|
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
82.500,00 |
82.355,82 |
99,80 |
|
|
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE |
-82.500,00 |
-82.355,82 |
99,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK
PRIHODA I REZERVIRANJA) |
|
|
|
Vlastiti izvori |
918.423,00 |
918.422,03 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA +
RASPOLOŽIVA |
|
|
|
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |
0,00 |
95.312,12 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BROJ |
|
|
|
|
|
|
KONTA |
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA |
PLANIRANO |
OSTVARENO |
INDEKS |
|
|
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI |
10.587.750,00 |
9.986.107,72 |
94,3 % |
|
|
6 |
Prihodi poslovanja |
8.419.327,00 |
8.045.355,01 |
95,6 % |
|
|
61 |
Prihodi od poreza |
4.670.000,00 |
4.627.873,98 |
99,1 % |
|
|
611 |
Porez i prirez na dohodak |
2.950.000,00 |
3.043.414,77 |
103,2 % |
| |
6111 |
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada |
2.950.000,00 |
3.043.414,77 |
103,2 % |
|
|
613 |
Porezi na imovinu |
1.550.000,00 |
1.432.917,01 |
92,4 % |
| |
6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade,
kuće i ostalo) |
700.000,00 |
661.808,91 |
94,5 % |
|
|
6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
850.000,00 |
771.108,10 |
90,7 % |
|
|
614 |
Porezi na robu i usluge |
170.000,00 |
151.542,20 |
89,1 % |
|
|
6142 |
Porez na promet |
120.000,00 |
105.987,11 |
88,3 % |
| |
6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
50.000,00 |
45.555,09 |
91,1 % |
| |
63 |
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata
unutar općeg proračuna |
245.000,00 |
195.324,21 |
79,7 % |
|
|
633 |
Pomoći iz proračuna |
245.000,00 |
195.324,21 |
79,7 % |
|
|
6331 |
Tekuće pomoći iz proračuna |
180.000,00 |
130.324,21 |
72,4 % |
|
|
6332 |
Kapitalne pomoći iz proračuna |
65.000,00 |
65.000,00 |
100,0 % |
| |
634 |
Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
| |
6342 |
Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg
proračuna |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
64 |
Prihodi od imovine |
1.506.577,00 |
1.449.353,32 |
96,2 % |
|
|
641 |
Prihodi od financijske imovine |
5.000,00 |
4.576,81 |
91,5 % |
| |
6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
5.000,00 |
4.576,81 |
91,5 % |
|
|
642 |
Prihodi od nefinancijske imovine |
1.501.577,00 |
1.444.776,51 |
96,2 % |
|
|
6421 |
Naknade za koncesije |
374.577,00 |
356.872,17 |
95,3 % |
|
|
6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
1.040.000,00 |
1.006.610,15 |
96,8 % |
|
|
6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
12.000,00 |
8.261,36 |
68,8 % |
|
|
6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
75.000,00 |
73.032,83 |
97,4 % |
| |
65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,
pristojbi po posebnim propisima i naknada |
1.997.750,00 |
1.772.803,50 |
88,7 % |
|
|
651 |
Upravne i administrativne pristojbe |
432.200,00 |
405.048,12 |
93,7 % |
| |
6512 |
"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade" |
2.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
20.000,00 |
10.150,86 |
50,8 % |
|
|
6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
410.200,00 |
394.897,26 |
96,3 % |
|
|
652 |
Prihodi po posebnim propisima |
208.500,00 |
175.777,25 |
84,3 % |
|
|
6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
25.000,00 |
6.776,75 |
27,1 % |
|
|
6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
183.500,00 |
169.000,50 |
92,1 % |
|
|
653 |
Komunalni doprinosi i naknade |
1.357.050,00 |
1.191.978,13 |
87,8 % |
|
|
6531 |
Komunalni doprinosi |
925.000,00 |
809.547,70 |
87,5 % |
|
|
6532 |
Komunalne naknade |
362.050,00 |
324.933,63 |
89,7 % |
|
|
6533 |
Naknade za priključak |
70.000,00 |
57.496,80 |
82,1 % |
|
|
7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
1.250.000,00 |
1.022.330,68 |
81,8 % |
| |
71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine |
900.000,00 |
722.674,04 |
80,3 % |
| |
711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih
bogatstava |
900.000,00 |
722.674,04 |
80,3 % |
|
|
7111 |
Zemljište |
900.000,00 |
722.674,04 |
80,3 % |
| |
72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |
350.000,00 |
299.656,64 |
85,6 % |
|
|
721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
350.000,00 |
299.656,64 |
85,6 % |
|
|
7214 |
Ostali građevinski objekti |
350.000,00 |
299.656,64 |
85,6 % |
|
|
9 |
Vlastiti izvori |
918.423,00 |
918.422,03 |
100,0 % |
|
|
92 |
Rezultat poslovanja |
918.423,00 |
918.422,03 |
100,0 % |
|
|
922 |
Višak/manjak prihoda |
918.423,00 |
918.422,03 |
100,0 % |
|
|
9221 |
Višak prihoda |
918.423,00 |
918.422,03 |
100,0 % |
|
|
BROJ |
|
|
|
|
|
|
KONTA |
VRSTA RASHODA / IZDATAKA |
PLANIRANO |
OSTVARENO |
INDEKS |
|
|
UKUPNO RASHODI / IZDACI |
10.587.750,00 |
9.890.795,60 |
93,4 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
8.292.350,00 |
7.670.032,22 |
92,5 % |
|
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
1.233.500,00 |
1.171.106,29 |
94,9 % |
|
|
311 |
Plaće (Bruto) |
1.014.000,00 |
984.311,82 |
97,1 % |
|
|
3111 |
Plaće za redovan rad |
1.014.000,00 |
984.311,82 |
97,1 % |
|
|
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
49.500,00 |
29.682,81 |
60,0 % |
|
|
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
49.500,00 |
29.682,81 |
60,0 % |
|
|
313 |
Doprinosi na plaće |
170.000,00 |
157.111,66 |
92,4 % |
|
|
3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
152.400,00 |
140.509,86 |
92,2 % |
| |
3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju
nezaposlenosti |
17.600,00 |
16.601,80 |
94,3 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
4.694.900,00 |
4.330.669,72 |
92,2 % |
|
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
64.800,00 |
53.183,00 |
82,1 % |
|
|
3211 |
Službena putovanja |
15.000,00 |
10.052,00 |
67,0 % |
| |
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni
život |
36.000,00 |
34.611,00 |
96,1 % |
|
|
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
13.800,00 |
8.520,00 |
61,7 % |
|
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
612.700,00 |
579.208,25 |
94,5 % |
|
|
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
43.500,00 |
39.765,35 |
91,4 % |
|
|
3222 |
Materijal i sirovine |
1.200,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
3223 |
Energija |
561.000,00 |
536.187,90 |
95,6 % |
|
|
3225 |
Sitni inventar i auto gume |
7.000,00 |
3.255,00 |
46,5 % |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
3.607.000,00 |
3.339.061,41 |
92,6 % |
|
|
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
46.000,00 |
38.543,50 |
83,8 % |
|
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.686.800,00 |
2.567.713,24 |
95,6 % |
|
|
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
101.000,00 |
84.762,81 |
83,9 % |
|
|
3234 |
Komunalne usluge |
332.900,00 |
302.349,01 |
90,8 % |
|
|
3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
8.700,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
303.800,00 |
230.593,73 |
75,9 % |
|
|
3238 |
Računalne usluge |
97.000,00 |
89.753,53 |
92,5 % |
|
|
3239 |
Ostale usluge |
30.800,00 |
25.345,59 |
82,3 % |
|
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
410.400,00 |
359.217,06 |
87,5 % |
| |
3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično |
230.000,00 |
221.966,81 |
96,5 % |
|
|
3292 |
Premije osiguranja |
20.400,00 |
20.002,38 |
98,1 % |
|
|
3293 |
Reprezentacija |
55.000,00 |
40.384,30 |
73,4 % |
|
|
3294 |
Članarine |
7.000,00 |
5.620,60 |
80,3 % |
|
|
3295 |
Pristojbe i naknade |
15.000,00 |
11.600,00 |
77,3 % |
|
|
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
83.000,00 |
59.642,97 |
71,9 % |
|
|
34 |
Financijski rashodi |
79.000,00 |
67.443,41 |
85,4 % |
|
|
342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove |
16.000,00 |
15.696,02 |
98,1 % |
| |
3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i
ostalih financijskih institucija u javnom sekto |
16.000,00 |
15.696,02 |
98,1 % |
|
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
63.000,00 |
51.747,39 |
82,1 % |
|
|
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
8.000,00 |
7.543,96 |
94,3 % |
|
|
3433 |
Zatezne kamate |
5.000,00 |
2.757,09 |
55,1 % |
|
|
3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
50.000,00 |
41.446,34 |
82,9 % |
|
|
35 |
Subvencije |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
| |
352 |
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima
i obrtnicima izvan javnog sektora |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
| |
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države |
39.000,00 |
38.981,15 |
100,0 % |
|
|
363 |
Pomoći unutar općeg proračuna |
39.000,00 |
38.981,15 |
100,0 % |
|
|
3631 |
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |
39.000,00 |
38.981,15 |
100,0 % |
| |
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade |
353.000,00 |
321.649,58 |
91,1 % |
| |
372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
353.000,00 |
321.649,58 |
91,1 % |
|
|
3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
108.000,00 |
100.163,60 |
92,7 % |
|
|
3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
245.000,00 |
221.485,98 |
90,4 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
1.892.950,00 |
1.740.182,07 |
91,9 % |
|
|
381 |
Tekuće donacije |
892.950,00 |
750.182,07 |
84,0 % |
|
|
3811 |
Tekuće donacije u novcu |
892.950,00 |
750.182,07 |
84,0 % |
|
|
382 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
386 |
Kapitalne pomoći |
1.000.000,00 |
990.000,00 |
99,0 % |
| |
3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim
institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |
1.000.000,00 |
990.000,00 |
99,0 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
2.212.900,00 |
2.138.407,56 |
96,6 % |
| |
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
116.000,00 |
115.000,00 |
99,1 % |
|
|
411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
4111 |
Zemljište |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
412 |
Nematerijalna imovina |
116.000,00 |
115.000,00 |
99,1 % |
|
|
4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
116.000,00 |
115.000,00 |
99,1 % |
| |
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.096.900,00 |
2.023.407,56 |
96,5 % |
|
|
421 |
Građevinski objekti |
2.022.100,00 |
1.981.796,07 |
98,0 % |
|
|
4214 |
Ostali građevinski objekti |
2.022.100,00 |
1.981.796,07 |
98,0 % |
|
|
422 |
Postrojenja i oprema |
14.800,00 |
7.423,99 |
50,2 % |
|
|
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
14.800,00 |
7.423,99 |
50,2 % |
|
|
4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
60.000,00 |
34.187,50 |
57,0 % |
|
|
4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
60.000,00 |
34.187,50 |
57,0 % |
| |
5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
82.500,00 |
82.355,82 |
99,8 % |
| |
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i
zajmova |
82.500,00 |
82.355,82 |
99,8 % |
| |
542 |
Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od
kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav |
82.500,00 |
82.355,82 |
99,8 % |
| |
5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih
institucija u javnom sektoru |
82.500,00 |
82.355,82 |
99,8 % |
|
|
BROJ |
|
|
|
|
|
POZICIJA |
KONTA |
VRSTA RASHODA / IZDATAKA |
PLANIRANO |
OSTVARENO |
INDEKS |
|
UKUPNO RASHODI / IZDACI |
10.587.750,00 |
9.890.795,60 |
93,4 % |
|
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA |
338.000,00 |
316.657,98 |
93,7 % |
|
GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA |
338.000,00 |
316.657,98 |
93,7 % |
|
Glavni programA01 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I
POVJERENSTAVA |
338.000,00 |
316.657,98 |
93,7 % |
|
Program 0100 Redovna djelatnost općinskog vijeća i
povjerenstava |
338.000,00 |
316.657,98 |
93,7 % |
|
Aktivnost A100001 Predstavnička tijela i
povjerenstva |
338.000,00 |
316.657,98 |
93,7 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
338.000,00 |
316.657,98 |
93,7 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
273.000,00 |
256.657,98 |
94,0 % |
|
R0001 |
329 |
Naknade predstavničkim i izvršnim tijelima |
220.000,00 |
213.916,81 |
97,2 % |
|
R0002 |
329 |
Naknade za rad povjerenstava |
10.000,00 |
8.050,00 |
80,5 % |
|
R0003 |
329 |
Reprezentacija |
15.000,00 |
7.494,50 |
50,0 % |
|
R0004 |
329 |
Izdaci za organizaciju proslave dana Općine |
19.000,00 |
18.842,17 |
99,2 % |
|
R0005 |
329 |
Nagrade i priznanja |
9.000,00 |
8.354,50 |
92,8 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
65.000,00 |
60.000,00 |
92,3 % |
|
R0006 |
381 |
Donacije za rad političkih stranaka |
65.000,00 |
60.000,00 |
92,3 % |
|
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL |
10.249.750,00 |
9.574.137,62 |
93,4 % |
|
GLAVA 01 REDOVNA DJELATNOST JUO |
2.072.950,00 |
1.791.016,13 |
86,4 % |
|
Glavni programA02 POSLOVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG
ODJELA |
2.072.950,00 |
1.791.016,13 |
86,4 % |
|
Program 0100 Redovna djelatnost JUO-a |
1.761.800,00 |
1.537.361,84 |
87,3 % |
|
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene |
772.100,00 |
726.959,82 |
94,2 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
772.100,00 |
726.959,82 |
94,2 % |
|
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
738.800,00 |
702.419,82 |
95,1 % |
|
R0007 |
311 |
Plaće za redovan rad |
600.000,00 |
582.557,14 |
97,1 % |
|
R0008 |
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.000,00 |
27.282,81 |
68,2 % |
|
R0009 |
313 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
85.000,00 |
79.933,88 |
94,0 % |
|
R0010 |
313 |
Doprinosi za ozljede na radu |
3.300,00 |
2.874,08 |
87,1 % |
|
R0011 |
313 |
Doprinosi za zapošljavanje |
10.500,00 |
9.771,91 |
93,1 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
33.300,00 |
24.540,00 |
73,7 % |
|
R0012 |
321 |
Dnevnice za službeni put u zemlji |
2.000,00 |
850,00 |
42,5 % |
|
R0013 |
321 |
Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji |
13.000,00 |
9.202,00 |
70,8 % |
|
R0014 |
321 |
Naknade za prijevoz na posao i sa posla |
6.000,00 |
5.968,00 |
99,5 % |
|
R0015 |
321 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.300,00 |
6.270,00 |
99,5 % |
|
R0016 |
321 |
Seminari, tečajevi i ispiti |
6.000,00 |
2.250,00 |
37,5 % |
|
Aktivnost A100002 Rashodi za materijal i energiju |
123.500,00 |
107.578,60 |
87,1 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
123.500,00 |
107.578,60 |
87,1 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
123.500,00 |
107.578,60 |
87,1 % |
|
R0017 |
322 |
Uredski materijal |
27.000,00 |
25.225,50 |
93,4 % |
|
R0018 |
322 |
Literatura |
10.000,00 |
9.647,80 |
96,5 % |
|
R0019 |
322 |
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje |
1.500,00 |
917,99 |
61,2 % |
|
R0020 |
322 |
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja |
5.000,00 |
3.974,06 |
79,5 % |
|
R0021 |
322 |
Električna energija |
50.000,00 |
39.459,63 |
78,9 % |
|
R0022 |
322 |
Gorivo za općinski automobil |
26.000,00 |
25.798,62 |
99,2 % |
|
R0023 |
322 |
Sitni inventar i auto gume |
4.000,00 |
2.555,00 |
63,9 % |
|
Aktivnost A100003 Rashodi za usluge |
675.700,00 |
539.600,20 |
79,9 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
675.700,00 |
539.600,20 |
79,9 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
675.700,00 |
539.600,20 |
79,9 % |
|
R0024 |
323 |
Usluge telefona i mobitela |
25.000,00 |
21.742,50 |
87,0 % |
|
R0025 |
323 |
Poštarina |
21.000,00 |
16.801,00 |
80,0 % |
|
R0026 |
323 |
Usluge tek. i inv. održ. postr. i opreme |
7.000,00 |
3.341,46 |
47,7 % |
|
R0027 |
323 |
Usluge održavanja općinskog vozila |
23.000,00 |
11.159,32 |
48,5 % |
|
R0028 |
323 |
Usluge tek. i invest. održavanja općin. objekata |
14.000,00 |
1.459,73 |
10,4 % |
|
R0029 |
323 |
Usluge promidžbe i informiranja |
70.000,00 |
65.594,00 |
93,7 % |
|
R0030 |
323 |
Usluge oglašavanja |
30.000,00 |
19.168,81 |
63,9 % |
|
R0031 |
323 |
Opskrba vodom |
130.000,00 |
116.203,35 |
89,4 % |
|
R0032 |
323 |
Ostale komunalne usluge |
2.000,00 |
458,40 |
22,9 % |
|
R0033 |
323 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0034 |
323 |
Usluge odvjetnika |
70.000,00 |
58.972,50 |
84,2 % |
|
R0035 |
323 |
Geodetske i katastarske usluge |
20.000,00 |
6.250,00 |
31,3 % |
|
R0036 |
323 |
Usluge vještačenja |
20.000,00 |
14.032,50 |
70,2 % |
|
R0037 |
323 |
Računovodstvene usluge |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0038 |
323 |
Usluge javnog bilježnika |
7.000,00 |
4.320,50 |
61,7 % |
|
R0039 |
323 |
Ostale intelektualne usluge |
5.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0040 |
323 |
Računalne usluge |
57.000,00 |
54.539,96 |
95,7 % |
|
R0041 |
323 |
Usluge održavanja računala |
40.000,00 |
35.213,57 |
88,0 % |
|
R0042 |
323 |
Grafičke i tiskarske usluge |
20.000,00 |
16.825,04 |
84,1 % |
|
R0043 |
323 |
Usluge pri registraciji vozila |
1.500,00 |
1.140,55 |
76,0 % |
|
R0044 |
329 |
Premije osiguranja |
3.500,00 |
3.414,10 |
97,5 % |
|
R0045 |
329 |
Premije osiguranja ostale imovine |
2.500,00 |
2.206,21 |
88,2 % |
|
R0046 |
329 |
Dopunsko zdravstveno osiguranje |
10.200,00 |
10.200,00 |
100,0 % |
|
R0047 |
329 |
Reprezentacija |
40.000,00 |
32.889,80 |
82,2 % |
|
R0048 |
329 |
Tuzemne članarine |
7.000,00 |
5.620,60 |
80,3 % |
|
R0049 |
329 |
Pristojbe i naknade |
15.000,00 |
11.600,00 |
77,3 % |
|
R0050 |
329 |
Ostali rashodi poslovanja |
25.000,00 |
17.613,07 |
70,5 % |
|
R0161 |
329 |
Troškovi javnih radova i građanskih akcija |
10.000,00 |
8.833,23 |
88,3 % |
|
Aktivnost A100004 Financijski rashodi |
63.000,00 |
51.747,39 |
82,1 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
63.000,00 |
51.747,39 |
82,1 % |
|
|
34 |
Financijski rashodi |
63.000,00 |
51.747,39 |
82,1 % |
|
R0051 |
343 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
8.000,00 |
7.543,96 |
94,3 % |
|
R0052 |
343 |
Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo |
5.000,00 |
2.757,09 |
55,1 % |
|
R0053 |
343 |
Nakada poreznoj upravi |
50.000,00 |
41.446,34 |
82,9 % |
|
Aktivnost A100005 Tekuća zaliha proračuna |
20.000,00 |
6.000,00 |
30,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
20.000,00 |
6.000,00 |
30,0 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
20.000,00 |
6.000,00 |
30,0 % |
|
R0054 |
329 |
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve |
20.000,00 |
6.000,00 |
30,0 % |
|
Aktivnost A100007 Otplata zajmova |
98.500,00 |
98.051,84 |
99,5 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
16.000,00 |
15.696,02 |
98,1 % |
|
|
34 |
Financijski rashodi |
16.000,00 |
15.696,02 |
98,1 % |
|
R0055 |
342 |
Kamate HBOR - kredit FRR-I-02/03 |
16.000,00 |
15.696,02 |
98,1 % |
| |
5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
82.500,00 |
82.355,82 |
99,8 % |
| |
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i
zajmova |
82.500,00 |
82.355,82 |
99,8 % |
|
R0056 |
542 |
Otplata glavnice - HBOR |
82.500,00 |
82.355,82 |
99,8 % |
|
Kapitalni projekt K100001 Nabave uredske i ostale
opreme |
9.000,00 |
7.423,99 |
82,5 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
9.000,00 |
7.423,99 |
82,5 % |
| |
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
9.000,00 |
7.423,99 |
82,5 % |
|
R0057 |
422 |
Računala i računalna oprema |
5.000,00 |
4.725,99 |
94,5 % |
|
R0058 |
422 |
Ostala uredska oprema |
4.000,00 |
2.698,00 |
67,5 % |
|
R0059 |
422 |
Telefoni i komunikacijska oprema |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0060 |
426 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Program 0101 Financiranje udruga i ostale donacije |
118.250,00 |
84.584,14 |
71,5 % |
|
Aktivnost A100001 Tekuće donacije |
118.250,00 |
84.584,14 |
71,5 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
118.250,00 |
84.584,14 |
71,5 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
118.250,00 |
84.584,14 |
71,5 % |
|
R0061 |
381 |
Donacije vjerskim zajednicama |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,0 % |
|
R0062 |
381 |
Dobrovoljni davatelji krvi - Aktiv Starigrad |
30.000,00 |
16.747,23 |
55,8 % |
|
R0063 |
381 |
Udruga slijepih zadarske županije |
3.000,00 |
3.000,00 |
100,0 % |
|
R0064 |
381 |
Udruga civilnih stradal. Domov. rata Zadarske žup. |
3.300,00 |
3.300,00 |
100,0 % |
|
R0065 |
381 |
HGSS Zadar |
7.000,00 |
7.000,00 |
100,0 % |
|
R0066 |
381 |
Sufinanciranje manifestacija u čast Domovinskog rata |
10.000,00 |
9.536,91 |
95,4 % |
|
R0067 |
381 |
Ostala udruženja građana |
10.000,00 |
1.000,00 |
10,0 % |
|
R0068 |
381 |
Udruga Gavran Zadar |
3.000,00 |
3.000,00 |
100,0 % |
|
R0069 |
381 |
Udruga Prvi Hrvat. redarstvenik |
1.000,00 |
1.000,00 |
100,0 % |
|
R0070 |
381 |
Sufinanciranje LAG-a Bura |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0071 |
381 |
LD Diana, lovna jedinica Starigrad |
10.950,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Program 0102 Upravljanje i realizacija projekata |
108.900,00 |
85.089,00 |
78,1 % |
|
Aktivnost A100001 Rashodi za projekte i suradnju |
108.900,00 |
85.089,00 |
78,1 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
108.900,00 |
85.089,00 |
78,1 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
108.900,00 |
85.089,00 |
78,1 % |
|
R0072 |
323 |
Micro projekt - e-opcina |
14.400,00 |
10.089,00 |
70,1 % |
|
R0073 |
323 |
Troškovi upravljanja projektima |
82.000,00 |
62.500,00 |
76,2 % |
|
R0162 |
323 |
Revizija Mape razvoja |
12.500,00 |
12.500,00 |
100,0 % |
|
Program 0103 Turizam |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,0 % |
|
Aktivnost A100001 Poticanje razvoja turizma |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,0 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,0 % |
|
R0074 |
381 |
Sufinanciranje projekata TZ Općine Starigrad |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,0 % |
|
Program 0104 Sufinanciranje ureda i odjela |
34.000,00 |
33.981,15 |
99,9 % |
|
Aktivnost A100001 Sufinanciranje upravn. odjela za
proved. dokumenata - Zad. županija |
34.000,00 |
33.981,15 |
99,9 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
34.000,00 |
33.981,15 |
99,9 % |
| |
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države |
34.000,00 |
33.981,15 |
99,9 % |
|
R0075 |
363 |
Sufinan. upravn. odjela Zadarske županije |
34.000,00 |
33.981,15 |
99,9 % |
|
Aktivnost A100002 Sufinanciranje rada poštanskog
ureda Tribanj |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0076 |
381 |
Sufinanciranje pošt. ureda Tribanj |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
GLAVA 02 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA |
300.000,00 |
300.000,00 |
100,0 % |
|
Glavni programA03 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA |
300.000,00 |
300.000,00 |
100,0 % |
|
Program 0100 Protupožarna i civilna zaštita |
300.000,00 |
300.000,00 |
100,0 % |
|
Aktivnost A100001 Rad DVD-a Starigrad |
300.000,00 |
300.000,00 |
100,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
300.000,00 |
300.000,00 |
100,0 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
300.000,00 |
300.000,00 |
100,0 % |
|
R0077 |
381 |
Tekuće donacije DVD-u Starigrad |
300.000,00 |
300.000,00 |
100,0 % |
|
Aktivnost A100003 Sustav 112 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0078 |
381 |
Vježba sustav 112 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
GLAVA 03 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA |
6.490.900,00 |
6.301.117,03 |
97,1 % |
|
Glavni programA04 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE |
6.490.900,00 |
6.301.117,03 |
97,1 % |
|
Program 0100 Održavanje komunalne infrastrukture |
4.292.800,00 |
4.170.133,46 |
97,1 % |
|
Aktivnost A100001 Održavanje javne rasvjete |
580.000,00 |
557.101,03 |
96,1 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
580.000,00 |
557.101,03 |
96,1 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
580.000,00 |
557.101,03 |
96,1 % |
|
R0079 |
322 |
Električna energija za javnu rasvjetu |
460.000,00 |
451.443,47 |
98,1 % |
|
R0080 |
323 |
Održavanje javne rasvjete |
120.000,00 |
105.657,56 |
88,0 % |
|
Aktivnost A100002 Održavanje asfaltnih i makadam
površina |
544.800,00 |
538.203,76 |
98,8 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
544.800,00 |
538.203,76 |
98,8 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
544.800,00 |
538.203,76 |
98,8 % |
|
R0081 |
323 |
Održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta |
280.000,00 |
273.494,10 |
97,7 % |
|
R0082 |
323 |
EIB II - Sanacija i modern. nerazvrst. cesta na
području Općne |
177.300,00 |
177.234,66 |
100,0 % |
|
R0163 |
323 |
Sanacija puta do heliodroma |
87.500,00 |
87.475,00 |
100,0 % |
|
Aktivnost A100003 Održavanje i uređenje javnih
površina |
490.000,00 |
434.895,79 |
88,8 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
490.000,00 |
434.895,79 |
88,8 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
490.000,00 |
434.895,79 |
88,8 % |
|
R0083 |
323 |
Uređenje groblja Sv. Trojice u Šibuljini |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0084 |
323 |
Održavanje javnih površina na području Općine |
220.000,00 |
165.343,96 |
75,2 % |
|
R0085 |
323 |
Priprema terena za postavljanje kamenih kioska |
270.000,00 |
269.551,83 |
99,8 % |
|
Aktivnost A100004 Održavanje čistoće javnih površina |
120.000,00 |
110.125,69 |
91,8 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
120.000,00 |
110.125,69 |
91,8 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
120.000,00 |
110.125,69 |
91,8 % |
|
R0086 |
323 |
Usluge čišćenja i uređenja javnih površina |
120.000,00 |
110.125,69 |
91,8 % |
|
Aktivnost A100005 Deratizacija i dezinsekcija |
80.000,00 |
75.561,57 |
94,5 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
80.000,00 |
75.561,57 |
94,5 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
80.000,00 |
75.561,57 |
94,5 % |
|
R0087 |
323 |
Deratizacija i dezinsekcija |
80.000,00 |
75.561,57 |
94,5 % |
|
Aktivnost A100006 Održavanje deponija otpada |
210.000,00 |
209.560,00 |
99,8 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
210.000,00 |
209.560,00 |
99,8 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
210.000,00 |
209.560,00 |
99,8 % |
|
R0088 |
323 |
Usluge održavanja deponija otpada |
210.000,00 |
209.560,00 |
99,8 % |
|
Aktivnost A100007 Održavanje luka i lučica |
1.133.000,00 |
1.132.639,68 |
100,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
1.133.000,00 |
1.132.639,68 |
100,0 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
1.133.000,00 |
1.132.639,68 |
100,0 % |
|
R0089 |
323 |
Sanacija lučice Seline i dužobalne šetnice |
1.133.000,00 |
1.132.639,68 |
100,0 % |
|
Aktivnost A100008 Uređenje plaža i obalnog pojasa |
20.000,00 |
15.797,00 |
79,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
20.000,00 |
15.797,00 |
79,0 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
20.000,00 |
15.797,00 |
79,0 % |
|
R0090 |
323 |
Tekuće i invest. održavanje plaža |
20.000,00 |
15.797,00 |
79,0 % |
|
Aktivnost A100009 Održavanje igrališta |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0091 |
323 |
Usluge tek. i invest. održavanja igrališta |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Aktivnost A100010 Održavanje općinskih objekata |
115.000,00 |
106.248,94 |
92,4 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
115.000,00 |
106.248,94 |
92,4 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
115.000,00 |
106.248,94 |
92,4 % |
|
R0092 |
323 |
Sanacija i uređenje objekata u vlasništvu Općine
Starigrad |
10.000,00 |
2.214,00 |
22,1 % |
|
R0093 |
323 |
Sanacija stare škole u Selinama |
105.000,00 |
104.034,94 |
99,1 % |
|
Aktivnost A100011 Sufinanciranje komunalne
djelatnosti |
1.000.000,00 |
990.000,00 |
99,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
1.000.000,00 |
990.000,00 |
99,0 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
1.000.000,00 |
990.000,00 |
99,0 % |
|
R0094 |
386 |
Argyruntum d.o.o. - pomoć za pokriće dugovanja i
gubitka |
1.000.000,00 |
990.000,00 |
99,0 % |
|
Program 0101 Izgradnja komunalne infrastrukture |
2.022.100,00 |
1.981.796,07 |
98,0 % |
|
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja novog groblja u
Starigradu |
690.100,00 |
690.064,03 |
100,0 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
690.100,00 |
690.064,03 |
100,0 % |
| |
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
690.100,00 |
690.064,03 |
100,0 % |
|
R0095 |
421 |
Novo groblje Starigrad |
690.100,00 |
690.064,03 |
100,0 % |
|
Kapitalni projekt K100002 Mrtvačnica Seline |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
| |
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0096 |
421 |
Izgradnja mrtvačnice Seline |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Kapitalni projekt K100003 Šetnica Kulina |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
| |
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0097 |
421 |
Šetnica Kulina |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Kapitalni projekt K100004 Groblje Duga Punta Tribanj |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
| |
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0098 |
421 |
Groblje Duga Punta u Tribnju |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Kapitalni projekt K100005 Vodovodna mreža Općine
Starigrad |
20.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
20.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
| |
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
20.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0099 |
421 |
Izgradnja vodovodne mreže |
20.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Kapitalni projekt K100006 Spomeničko memorijalni
plato |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
| |
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0100 |
421 |
Spomeničko memor. plato na Novom groblju |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Kapitalni projekt K100007 Izgradnja javne rasvjete |
20.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
20.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
| |
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
20.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0101 |
421 |
Javna rasvjeta na području Općine Starigrad |
20.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Kapitalni projekt K100008 Tržnica |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
| |
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0102 |
421 |
Izgradnja tržnice |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Kapitalni projekt K100009 Trg Stjepana Radića |
1.292.000,00 |
1.291.732,04 |
100,0 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
1.292.000,00 |
1.291.732,04 |
100,0 % |
| |
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.292.000,00 |
1.291.732,04 |
100,0 % |
|
R0103 |
421 |
Uređenje trga Stjepana Radića - kameni kiosci |
1.292.000,00 |
1.291.732,04 |
100,0 % |
|
Program 0102 Prostorno i urbanističko planiranje |
60.000,00 |
34.187,50 |
57,0 % |
|
Kapitalni projekt K100001 Prostorno planska
dokumentacija |
60.000,00 |
34.187,50 |
57,0 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
60.000,00 |
34.187,50 |
57,0 % |
| |
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
60.000,00 |
34.187,50 |
57,0 % |
|
R0104 |
426 |
Prostorno planska i projektna dokumentacija |
60.000,00 |
34.187,50 |
57,0 % |
|
Tekući projekt T100002 Projekt uvođenja GIS-a |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0105 |
323 |
Uvođenje GIS-a |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Program 0103 Projektna i natječajna dokumentacija |
116.000,00 |
115.000,00 |
99,1 % |
|
Aktivnost A100001 Izrada projektne i natječajne
dokumentacije |
116.000,00 |
115.000,00 |
99,1 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
116.000,00 |
115.000,00 |
99,1 % |
| |
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
116.000,00 |
115.000,00 |
99,1 % |
|
R0106 |
412 |
Projekt. dokumentacija - javni putevi |
50.000,00 |
49.375,00 |
98,8 % |
|
R0107 |
412 |
Projekt. dokument. - groblje Seline |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0108 |
412 |
Projekt. dokumentacija ŠRC "Kruškovac" |
66.000,00 |
65.625,00 |
99,4 % |
|
R0109 |
412 |
Projekna dokument.- zgrade u vlasn. Općine Starigrad |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0110 |
412 |
Projekt. dokument. - sustav kanalizacije i
pročišćivanja |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0111 |
412 |
Projekt. dokum.- Vodovod Starigrad -Tribanj |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0112 |
412 |
Projet. dokumentacija - obalni pojas |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Program 0104 Otkup zemljišta |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Kapitalni projekt K100001 Otkup zemljišta |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
| |
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0113 |
411 |
Otkup zemljišta za potrebe Općine |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
GLAVA 04 KULTURA I SPORT |
282.000,00 |
177.133,26 |
62,8 % |
|
Glavni programA05 DJELATNOSTI KULTURE I SPORTA |
282.000,00 |
177.133,26 |
62,8 % |
|
Program 0100 Javne potrebe u kulturi |
153.000,00 |
92.844,26 |
60,7 % |
|
Aktivnost A100001 Zaštita spomeničke baštine |
10.000,00 |
8.750,00 |
87,5 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
10.000,00 |
8.750,00 |
87,5 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
10.000,00 |
8.750,00 |
87,5 % |
|
R0114 |
323 |
Usluge tekućeg i invest. održ. kutlurnih dobara |
10.000,00 |
8.750,00 |
87,5 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0115 |
382 |
Arheološki muzej - istr. konzervatorski zahvati |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Aktivnost A100002 Organizacija kulturnih i zabavnih
programa |
111.000,00 |
62.094,26 |
55,9 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
111.000,00 |
62.094,26 |
55,9 % |
| |
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,0 % |
|
R0116 |
363 |
Sufinanciranje Bibliobusa |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,0 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
106.000,00 |
57.094,26 |
53,9 % |
|
R0117 |
381 |
Kulturno-turist. manifestacije TZ Općine Starigrad |
65.000,00 |
51.094,26 |
78,6 % |
|
R0118 |
381 |
Projekti TZ Općine Starigrad |
35.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0119 |
381 |
Dani kruha |
6.000,00 |
6.000,00 |
100,0 % |
|
Aktivnost A100003 Financiranje rada KUD-a i ostalih
udruga |
32.000,00 |
22.000,00 |
68,8 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
32.000,00 |
22.000,00 |
68,8 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
32.000,00 |
22.000,00 |
68,8 % |
|
R0120 |
381 |
KUD Podgorac |
30.000,00 |
22.000,00 |
73,3 % |
|
R0121 |
381 |
Ostale donacije u kulturi |
2.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Program 0101 Javne potrebe u sportu |
129.000,00 |
84.289,00 |
65,3 % |
|
Aktivnost A100001 Financiranje rada sportskih udruga |
88.000,00 |
49.000,00 |
55,7 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
88.000,00 |
49.000,00 |
55,7 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
88.000,00 |
49.000,00 |
55,7 % |
|
R0122 |
381 |
Košarkaški klub "Starigrad" |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,0 % |
|
R0123 |
381 |
N.K. "Paklenica" |
50.000,00 |
20.000,00 |
40,0 % |
|
R0124 |
381 |
MNK "Paklenica" |
16.000,00 |
13.000,00 |
81,3 % |
|
R0125 |
381 |
PD Starigrad Paklenica |
12.000,00 |
6.000,00 |
50,0 % |
|
Aktivnost A100002 Sportska natjecanja |
41.000,00 |
35.289,00 |
86,1 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
41.000,00 |
35.289,00 |
86,1 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
41.000,00 |
35.289,00 |
86,1 % |
|
R0126 |
381 |
Malonog. turnir povodom Sv. Ante - Tribanj Kruščica |
5.000,00 |
3.997,00 |
79,9 % |
|
R0127 |
381 |
Malonog. turnir povodom Velike Gospe |
8.000,00 |
6.000,00 |
75,0 % |
|
R0128 |
381 |
Memorijalni turnir D.T. Gavran |
15.000,00 |
14.292,00 |
95,3 % |
|
R0129 |
381 |
NP Paklenica - penjačko natjecanje BWSC |
8.000,00 |
8.000,00 |
100,0 % |
|
R0130 |
381 |
Ostale donacije u sportu |
5.000,00 |
3.000,00 |
60,0 % |
|
GLAVA 05 ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ |
897.700,00 |
832.592,93 |
92,7 % |
|
Glavni programA06 ŠKOLSTVO, NAOBRAZBA I PREDŠKOLSKI
ODGOJ |
249.500,00 |
241.585,98 |
96,8 % |
|
Program 0100 Javne potrebe u školstvu |
249.500,00 |
241.585,98 |
96,8 % |
|
Aktivnost A100001 Sufinanciranje potreba u osnovnom
školstvu |
76.500,00 |
76.500,00 |
100,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
76.500,00 |
76.500,00 |
100,0 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
76.500,00 |
76.500,00 |
100,0 % |
|
R0131 |
381 |
Sufin. projekata osnovne škole |
11.500,00 |
11.500,00 |
100,0 % |
|
R0132 |
381 |
Tekuće donacije O.Š. Starigrad |
65.000,00 |
65.000,00 |
100,0 % |
|
Aktivnost A100002 Stipendije i školarine |
58.000,00 |
57.000,00 |
98,3 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
58.000,00 |
57.000,00 |
98,3 % |
| |
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade |
58.000,00 |
57.000,00 |
98,3 % |
|
R0133 |
372 |
Stipendije studentima |
58.000,00 |
57.000,00 |
98,3 % |
|
Aktivnost A100003 Sufinanciranje prijevoza učenika |
115.000,00 |
108.085,98 |
94,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
115.000,00 |
108.085,98 |
94,0 % |
| |
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade |
115.000,00 |
108.085,98 |
94,0 % |
|
R0134 |
372 |
Sufinanciranje troškova prijevoza učenika sred.
škole |
115.000,00 |
108.085,98 |
94,0 % |
|
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 DJEČJI VRTIĆ "OSMJEH" |
648.200,00 |
591.006,95 |
91,2 % |
|
Glavni programA06 ŠKOLSTVO, NAOBRAZBA I PREDŠKOLSKI
ODGOJ |
648.200,00 |
591.006,95 |
91,2 % |
|
Program 0101 Predškolski odgoj |
648.200,00 |
591.006,95 |
91,2 % |
|
Aktivnost A100001 Financiranje Dječjeg vrtića
"Osmjeh" |
648.200,00 |
591.006,95 |
91,2 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
642.400,00 |
591.006,95 |
92,0 % |
|
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
494.700,00 |
468.686,47 |
94,7 % |
|
R0135 |
311 |
Plaće za redovan rad |
414.000,00 |
401.754,68 |
97,0 % |
|
R0136 |
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
9.500,00 |
2.400,00 |
25,3 % |
|
R0137 |
313 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
64.100,00 |
57.701,90 |
90,0 % |
|
R0138 |
313 |
Doprinosi za zapošljavanje |
7.100,00 |
6.829,89 |
96,2 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
147.700,00 |
122.320,48 |
82,8 % |
|
R0139 |
321 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.000,00 |
28.643,00 |
95,5 % |
|
R0140 |
321 |
Tečajevi i stručni ispiti |
1.500,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0141 |
322 |
Namirnice |
1.200,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0142 |
322 |
Gorivo za grijanje |
25.000,00 |
19.486,18 |
77,9 % |
|
R0143 |
322 |
Sitni inventar |
3.000,00 |
700,00 |
23,3 % |
|
R0144 |
323 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0145 |
323 |
Deratizacija i dezinsekcija |
900,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0146 |
323 |
Zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.400,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0147 |
323 |
Laboratorijske usluge |
6.300,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0148 |
323 |
Knjigovodstvene usluge |
36.900,00 |
36.000,00 |
97,6 % |
|
R0149 |
323 |
Ugovori o djelu |
26.000,00 |
25.929,23 |
99,7 % |
|
R0150 |
323 |
Ostale nespomenute usluge (Atesti, nadzor) |
9.300,00 |
7.380,00 |
79,4 % |
|
R0151 |
329 |
Premije osiguranja |
4.200,00 |
4.182,07 |
99,6 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
5.800,00 |
0,00 |
0,0 % |
| |
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
5.800,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0152 |
422 |
Računala i računalna oprema |
5.800,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
GLAVA 06 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO |
196.200,00 |
172.278,27 |
87,8 % |
|
Glavni programA07 DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI I
ZDRAVSTVA |
196.200,00 |
172.278,27 |
87,8 % |
|
Program 0100 Socijalna skrb i pomoći |
180.000,00 |
156.563,60 |
87,0 % |
|
Aktivnost A100001 Naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna |
180.000,00 |
156.563,60 |
87,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
180.000,00 |
156.563,60 |
87,0 % |
| |
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade |
180.000,00 |
156.563,60 |
87,0 % |
|
R0153 |
372 |
Naknade roditeljima novorođene djece |
35.000,00 |
29.000,00 |
82,9 % |
|
R0154 |
372 |
Ostale naknade i pomoći stanovništvu |
15.000,00 |
14.163,60 |
94,4 % |
|
R0155 |
372 |
Komunalno opremanje-zakon o Hrvatskim braniteljima |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0156 |
372 |
Sufinanciranje prijevoza vode |
130.000,00 |
113.400,00 |
87,2 % |
|
Program 0101 Zdravstvena njega |
16.200,00 |
15.714,67 |
97,0 % |
|
Aktivnost A100001 Pomoć za rad zdravstvenih službi |
16.200,00 |
15.714,67 |
97,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
16.200,00 |
15.714,67 |
97,0 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
16.200,00 |
15.714,67 |
97,0 % |
|
R0157 |
381 |
Rad dodatnog tima Hitne pomoći u turist. sezoni |
6.000,00 |
5.514,67 |
91,9 % |
|
R0158 |
381 |
Pomoć zdravstvenim ustanovama |
10.200,00 |
10.200,00 |
100,0 % |
|
GLAVA 07 POLJOPRIVREDA I GOSPODARSTVO |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Glavni programA08 RAZVOJ DJELATNOSTI IZ
POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Program 0100 Subvencije u poljoprivredi |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Aktivnost A100001 Subvencije poljoprivrednicima za
nabavku sadnog materijala |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
35 |
Subvencije |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0159 |
352 |
Subvencije za nabavku sadnog materijala |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Program 0101 Gospodarenje poljoprivrednim resursima |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Aktivnost A100001 Razvojni projekti |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0160 |
323 |
Razvojni projekti - gospodarenje resursima |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
|