|
OPĆINA STARIGRAD |
|
|
|
|
OIB: 52749374195 |
|
|
|
|
OBRAČUN PRORAČUNA 1.01.2011 - 31.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPĆI
DIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLANIRANO |
OSTVARENO |
INDEX |
|
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |
|
|
|
|
Prihodi poslovanja |
11.858.436,00 |
11.609.910,18 |
97,90 |
|
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
1.400.000,00 |
1.189.717,26 |
85,00 |
|
Rashodi poslovanja |
9.441.358,00 |
8.361.418,78 |
88,60 |
|
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
4.385.000,00 |
4.087.955,93 |
93,20 |
|
RAZLIKA - MANJAK |
-567.922,00 |
350.252,73 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA |
|
|
|
|
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
82.000,00 |
81.752,97 |
99,70 |
|
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE |
-82.000,00 |
-81.752,97 |
99,70 |
|
|
|
|
|
|
|
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK
PRIHODA I REZERVIRANJA) |
|
|
|
Vlastiti izvori |
649.922,00 |
649.922,27 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA +
RASPOLOŽIVA |
|
|
|
|
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |
0,00 |
918.422,03 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BROJ |
|
|
|
|
|
KONTA |
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA |
PLANIRANO |
OSTVARENO |
INDEKS |
|
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI |
13.908.358,00 |
13.449.549,71 |
96,7 % |
|
6 |
Prihodi poslovanja |
11.858.436,00 |
11.609.910,18 |
97,9 % |
|
61 |
Prihodi od poreza |
5.025.000,00 |
5.099.858,27 |
101,5 % |
|
611 |
Porez i prirez na dohodak |
2.860.000,00 |
2.917.831,91 |
102,0 % |
|
6111 |
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada |
2.860.000,00 |
2.917.831,91 |
102,0 % |
|
613 |
Porezi na imovinu |
2.000.000,00 |
2.028.421,30 |
101,4 % |
|
6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade,
kuće i ostalo) |
700.000,00 |
625.708,90 |
89,4 % |
|
6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
1.300.000,00 |
1.402.712,40 |
107,9 % |
|
614 |
Porezi na robu i usluge |
165.000,00 |
153.605,06 |
93,1 % |
|
6142 |
Porez na promet |
110.000,00 |
113.710,30 |
103,4 % |
|
6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
55.000,00 |
39.894,76 |
72,5 % |
|
63 |
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata
unutar općeg proračuna |
3.465.000,00 |
3.345.388,22 |
96,5 % |
|
633 |
Pomoći iz proračuna |
3.465.000,00 |
3.345.388,22 |
96,5 % |
|
6331 |
Tekuće pomoći iz proračuna |
260.000,00 |
140.388,22 |
54,0 % |
|
6332 |
Kapitalne pomoći iz proračuna |
3.205.000,00 |
3.205.000,00 |
100,0 % |
|
634 |
Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
6342 |
Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg
proračuna |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
64 |
Prihodi od imovine |
1.176.036,00 |
1.089.885,15 |
92,7 % |
|
641 |
Prihodi od financijske imovine |
10.000,00 |
4.522,11 |
45,2 % |
|
6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
10.000,00 |
4.522,11 |
45,2 % |
|
642 |
Prihodi od nefinancijske imovine |
1.166.036,00 |
1.085.363,04 |
93,1 % |
|
6421 |
Naknade za koncesije |
351.000,00 |
326.762,04 |
93,1 % |
|
6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
800.036,00 |
751.529,85 |
93,9 % |
|
6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
15.000,00 |
7.071,15 |
47,1 % |
|
65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,
pristojbi po posebnim propisima i naknada |
2.102.400,00 |
1.984.778,54 |
94,4 % |
|
651 |
Upravne i administrativne pristojbe |
412.000,00 |
379.245,18 |
92,0 % |
|
6512 |
"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade" |
2.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
20.000,00 |
9.568,12 |
47,8 % |
|
6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
390.000,00 |
369.677,06 |
94,8 % |
|
652 |
Prihodi po posebnim propisima |
240.400,00 |
213.836,72 |
89,0 % |
|
6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
25.000,00 |
14.387,15 |
57,5 % |
|
6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
215.400,00 |
199.449,57 |
92,6 % |
|
653 |
Komunalni doprinosi i naknade |
1.450.000,00 |
1.391.696,64 |
96,0 % |
|
6531 |
Komunalni doprinosi |
1.000.000,00 |
963.071,09 |
96,3 % |
|
6532 |
Komunalne naknade |
380.000,00 |
388.807,55 |
102,3 % |
|
6533 |
Naknade za priključak |
70.000,00 |
39.818,00 |
56,9 % |
|
66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih
usluga i prihodi od donacija |
90.000,00 |
90.000,00 |
100,0 % |
|
663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće
države |
90.000,00 |
90.000,00 |
100,0 % |
|
6632 |
Kapitalne donacije |
90.000,00 |
90.000,00 |
100,0 % |
|
7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
1.400.000,00 |
1.189.717,26 |
85,0 % |
|
71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine |
900.000,00 |
830.206,60 |
92,2 % |
|
711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih
bogatstava |
900.000,00 |
830.206,60 |
92,2 % |
|
7111 |
Zemljište |
900.000,00 |
830.206,60 |
92,2 % |
|
72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |
500.000,00 |
359.510,66 |
71,9 % |
|
721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
500.000,00 |
359.510,66 |
71,9 % |
|
7214 |
Ostali građevinski objekti |
500.000,00 |
359.510,66 |
71,9 % |
|
9 |
Vlastiti izvori |
649.922,00 |
649.922,27 |
100,0 % |
|
92 |
Rezultat poslovanja |
649.922,00 |
649.922,27 |
100,0 % |
|
922 |
Višak/manjak prihoda |
649.922,00 |
649.922,27 |
100,0 % |
|
9221 |
Višak prihoda |
649.922,00 |
649.922,27 |
100,0 % |
|
BROJ |
|
|
|
|
|
KONTA |
VRSTA RASHODA / IZDATAKA |
PLANIRANO |
OSTVARENO |
INDEKS |
|
UKUPNO RASHODI / IZDACI |
13.908.358,00 |
12.531.127,68 |
90,1 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
9.441.358,00 |
8.361.418,78 |
88,6 % |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
1.258.166,00 |
1.209.308,99 |
96,1 % |
|
311 |
Plaće (Bruto) |
1.022.312,00 |
1.006.706,99 |
98,5 % |
|
3111 |
Plaće za redovan rad |
1.022.312,00 |
1.006.706,99 |
98,5 % |
|
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
50.000,00 |
29.448,58 |
58,9 % |
|
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
50.000,00 |
29.448,58 |
58,9 % |
|
313 |
Doprinosi na plaće |
185.854,00 |
173.153,42 |
93,2 % |
|
3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
167.047,00 |
156.039,41 |
93,4 % |
|
3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju
nezaposlenosti |
18.807,00 |
17.114,01 |
91,0 % |
|
32 |
Materijalni rashodi |
6.048.430,00 |
5.214.135,68 |
86,2 % |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
82.000,00 |
59.115,50 |
72,1 % |
|
3211 |
Službena putovanja |
24.000,00 |
12.647,00 |
52,7 % |
|
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni
život |
45.000,00 |
35.732,00 |
79,4 % |
|
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
13.000,00 |
10.736,50 |
82,6 % |
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
604.684,00 |
551.068,50 |
91,1 % |
|
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
43.095,00 |
26.414,57 |
61,3 % |
|
3222 |
Materijal i sirovine |
10.419,00 |
4.171,34 |
40,0 % |
|
3223 |
Energija |
535.000,00 |
512.985,43 |
95,9 % |
|
3225 |
Sitni inventar i auto gume |
16.170,00 |
7.497,16 |
46,4 % |
|
323 |
Rashodi za usluge |
4.850.182,00 |
4.213.967,61 |
86,9 % |
|
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
70.500,00 |
47.172,21 |
66,9 % |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.699.000,00 |
3.340.415,74 |
90,3 % |
|
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
100.000,00 |
92.022,78 |
92,0 % |
|
3234 |
Komunalne usluge |
353.500,00 |
328.415,69 |
92,9 % |
|
3235 |
Zakupnine i najamnine |
35.000,00 |
34.969,99 |
99,9 % |
|
3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.000,00 |
837,00 |
83,7 % |
|
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
422.225,00 |
243.867,58 |
57,8 % |
|
3238 |
Računalne usluge |
108.355,00 |
97.735,79 |
90,2 % |
|
3239 |
Ostale usluge |
60.602,00 |
28.530,83 |
47,1 % |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
511.564,00 |
389.984,07 |
76,2 % |
|
3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično |
230.000,00 |
222.102,86 |
96,6 % |
|
3292 |
Premije osiguranja |
26.291,00 |
21.843,95 |
83,1 % |
|
3293 |
Reprezentacija |
115.000,00 |
59.057,09 |
51,4 % |
|
3294 |
Članarine |
7.000,00 |
6.718,92 |
96,0 % |
|
3295 |
Pristojbe i naknade |
15.000,00 |
14.890,00 |
99,3 % |
|
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
118.273,00 |
65.371,25 |
55,3 % |
|
34 |
Financijski rashodi |
83.000,00 |
62.746,84 |
75,6 % |
|
342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove |
20.000,00 |
17.619,90 |
88,1 % |
|
3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i
ostalih financijskih institucija u javnom sekto |
20.000,00 |
17.619,90 |
88,1 % |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
63.000,00 |
45.126,94 |
71,6 % |
|
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
8.000,00 |
6.733,21 |
84,2 % |
|
3433 |
Zatezne kamate |
5.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
50.000,00 |
38.393,73 |
76,8 % |
|
35 |
Subvencije |
677.000,00 |
676.805,85 |
100,0 % |
|
351 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
650.000,00 |
650.000,00 |
100,0 % |
|
3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
650.000,00 |
650.000,00 |
100,0 % |
|
352 |
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima
i obrtnicima izvan javnog sektora |
27.000,00 |
26.805,85 |
99,3 % |
|
3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
27.000,00 |
26.805,85 |
99,3 % |
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države |
50.000,00 |
44.863,54 |
89,7 % |
|
363 |
Pomoći unutar općeg proračuna |
50.000,00 |
44.863,54 |
89,7 % |
|
3631 |
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |
50.000,00 |
44.863,54 |
89,7 % |
|
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade |
425.000,00 |
363.602,50 |
85,6 % |
|
372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
425.000,00 |
363.602,50 |
85,6 % |
|
3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
135.000,00 |
103.945,00 |
77,0 % |
|
3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
290.000,00 |
259.657,50 |
89,5 % |
|
38 |
Ostali rashodi |
899.762,00 |
789.955,38 |
87,8 % |
|
381 |
Tekuće donacije |
889.762,00 |
789.955,38 |
88,8 % |
|
3811 |
Tekuće donacije u novcu |
889.762,00 |
789.955,38 |
88,8 % |
|
382 |
Kapitalne donacije |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
4.385.000,00 |
4.087.955,93 |
93,2 % |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
615.000,00 |
467.694,42 |
76,0 % |
|
411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
250.000,00 |
245.179,87 |
98,1 % |
|
4111 |
Zemljište |
250.000,00 |
245.179,87 |
98,1 % |
|
412 |
Nematerijalna imovina |
365.000,00 |
222.514,55 |
61,0 % |
|
4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
365.000,00 |
222.514,55 |
61,0 % |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.770.000,00 |
3.620.261,51 |
96,0 % |
|
421 |
Građevinski objekti |
3.508.000,00 |
3.428.542,41 |
97,7 % |
|
4214 |
Ostali građevinski objekti |
3.508.000,00 |
3.428.542,41 |
97,7 % |
|
422 |
Postrojenja i oprema |
22.000,00 |
5.919,43 |
26,9 % |
|
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
15.000,00 |
631,43 |
4,2 % |
|
4222 |
Komunikacijska oprema |
2.000,00 |
288,00 |
14,4 % |
|
4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,0 % |
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
240.000,00 |
185.799,67 |
77,4 % |
|
4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
240.000,00 |
185.799,67 |
77,4 % |
|
5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
82.000,00 |
81.752,97 |
99,7 % |
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i
zajmova |
82.000,00 |
81.752,97 |
99,7 % |
|
542 |
Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od
kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav |
82.000,00 |
81.752,97 |
99,7 % |
|
5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih
institucija u javnom sektoru |
82.000,00 |
81.752,97 |
99,7 % |
|
POSEBNI
DIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BROJ |
|
|
|
|
|
POZICIJA |
KONTA |
VRSTA RASHODA / IZDATAKA |
PLANIRANO |
OSTVARENO |
INDEKS |
|
UKUPNO RASHODI / IZDACI |
13.908.358,00 |
12.531.127,68 |
90,1 % |
|
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA |
355.000,00 |
312.717,61 |
88,1 % |
|
GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA |
355.000,00 |
312.717,61 |
88,1 % |
|
Glavni programA01 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I
POVJERENSTAVA |
355.000,00 |
312.717,61 |
88,1 % |
|
Program 0100 Redovna djelatnost općinskog vijeća i
povjerenstava |
355.000,00 |
312.717,61 |
88,1 % |
|
Aktivnost A100001 Predstavnička tijela i
povjerenstva |
355.000,00 |
312.717,61 |
88,1 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
355.000,00 |
312.717,61 |
88,1 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
290.000,00 |
262.717,61 |
90,6 % |
|
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
290.000,00 |
262.717,61 |
90,6 % |
|
R0001 |
3291 |
Naknade predstavničkim i izvršnim tijelima |
220.000,00 |
214.915,36 |
97,7 % |
|
R0002 |
3291 |
Naknade za rad povjerenstava |
10.000,00 |
7.187,50 |
71,9 % |
|
R0003 |
3293 |
Reprezentacija |
15.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0004 |
3299 |
Izdaci za organizaciju proslave dana Općine |
35.000,00 |
32.680,31 |
93,4 % |
|
R0005 |
3299 |
Nagrade i priznanja |
10.000,00 |
7.934,44 |
79,3 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
65.000,00 |
50.000,00 |
76,9 % |
|
|
381 |
Tekuće donacije |
65.000,00 |
50.000,00 |
76,9 % |
|
R0006 |
3811 |
Donacije za rad političkih stranaka |
65.000,00 |
50.000,00 |
76,9 % |
|
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL |
13.553.358,00 |
12.218.410,07 |
90,2 % |
|
GLAVA 01 REDOVNA DJELATNOST JUO |
2.358.173,00 |
1.892.680,74 |
80,3 % |
|
Glavni programA02 POSLOVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG
ODJELA |
2.358.173,00 |
1.892.680,74 |
80,3 % |
|
Program 0100 Redovna djelatnost JUO-a |
2.111.423,00 |
1.704.296,20 |
80,7 % |
|
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene |
832.000,00 |
788.460,13 |
94,8 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
832.000,00 |
788.460,13 |
94,8 % |
|
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
786.000,00 |
757.764,63 |
96,4 % |
|
|
311 |
Plaće (Bruto) |
630.000,00 |
627.829,41 |
99,7 % |
|
R0007 |
3111 |
Plaće za redovan rad |
630.000,00 |
627.829,41 |
99,7 % |
|
|
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.000,00 |
21.948,58 |
54,9 % |
|
R0008 |
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.000,00 |
21.948,58 |
54,9 % |
|
|
313 |
Doprinosi na plaće |
116.000,00 |
107.986,64 |
93,1 % |
|
R0009 |
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
100.000,00 |
94.174,40 |
94,2 % |
|
R0011 |
3132 |
Doprinosi za ozljede na radu |
4.000,00 |
3.139,15 |
78,5 % |
|
R0010 |
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
12.000,00 |
10.673,09 |
88,9 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
46.000,00 |
30.695,50 |
66,7 % |
|
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
46.000,00 |
30.695,50 |
66,7 % |
|
R0012 |
3211 |
Dnevnice za službeni put u zemlji |
2.000,00 |
1.735,00 |
86,8 % |
|
R0013 |
3211 |
Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji |
22.000,00 |
10.912,00 |
49,6 % |
|
R0014 |
3212 |
Naknade za prijevoz na posao i sa posla |
9.000,00 |
7.312,00 |
81,2 % |
|
R0015 |
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.000,00 |
5.500,00 |
91,7 % |
|
R0016 |
3213 |
Seminari, tečajevi i ispiti |
7.000,00 |
5.236,50 |
74,8 % |
|
Aktivnost A100002 Rashodi za materijal i energiju |
119.095,00 |
94.569,45 |
79,4 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
119.095,00 |
94.569,45 |
79,4 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
119.095,00 |
94.569,45 |
79,4 % |
|
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
119.095,00 |
94.569,45 |
79,4 % |
|
R0017 |
3221 |
Uredski materijal |
25.000,00 |
17.558,91 |
70,2 % |
|
R0018 |
3221 |
Literatura |
6.000,00 |
4.350,06 |
72,5 % |
|
R0019 |
3221 |
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje |
1.800,00 |
1.057,67 |
58,8 % |
|
R0020 |
3221 |
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja |
4.295,00 |
2.248,93 |
52,4 % |
|
R0021 |
3223 |
Električna energija |
50.000,00 |
41.995,00 |
84,0 % |
|
R0022 |
3223 |
Gorivo za općinski automobil |
26.000,00 |
25.215,48 |
97,0 % |
|
R0023 |
3225 |
Sitni inventar i auto gume |
6.000,00 |
2.143,40 |
35,7 % |
|
Aktivnost A100003 Rashodi za usluge |
938.328,00 |
674.847,38 |
71,9 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
938.328,00 |
674.847,38 |
71,9 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
938.328,00 |
674.847,38 |
71,9 % |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
760.855,00 |
552.147,92 |
72,6 % |
|
R0024 |
3231 |
Usluge telefona i mobitela |
30.000,00 |
20.138,34 |
67,1 % |
|
R0025 |
3231 |
Poštarina |
40.000,00 |
27.033,87 |
67,6 % |
|
R0026 |
3232 |
Usluge tek. i inv. održ. postr. i opreme |
7.000,00 |
1.367,76 |
19,5 % |
|
R0027 |
3232 |
Usluge održavanja općinskog vozila |
20.000,00 |
19.833,27 |
99,2 % |
|
R0028 |
3232 |
Usluge tek. i invest. održavanja općin. objekata |
12.000,00 |
545,68 |
4,5 % |
|
R0029 |
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
55.000,00 |
50.799,00 |
92,4 % |
|
R0162 |
3233 |
Usluge oglašavanja |
45.000,00 |
41.223,78 |
91,6 % |
|
R0030 |
3234 |
Opskrba vodom |
130.000,00 |
122.388,52 |
94,1 % |
|
R0031 |
3234 |
Ostale komunalne usluge |
2.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0032 |
3237 |
Ugovori o djelu |
20.000,00 |
2.875,00 |
14,4 % |
|
R0033 |
3237 |
Usluge odvjetnika |
110.000,00 |
92.615,00 |
84,2 % |
|
R0034 |
3237 |
Geodetske i katastarske usluge |
100.000,00 |
35.200,00 |
35,2 % |
|
R0035 |
3237 |
Usluge vještačenja |
20.000,00 |
17.097,00 |
85,5 % |
|
R0036 |
3237 |
Računovodstvene usluge |
15.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0037 |
3237 |
Usluge javnog bilježnika |
10.000,00 |
3.866,08 |
38,7 % |
|
R0038 |
3237 |
Ostale intelektualne usluge |
5.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0039 |
3238 |
Računalne usluge |
65.000,00 |
54.380,79 |
83,7 % |
|
R0040 |
3238 |
Usluge održavanja računala |
43.355,00 |
43.355,00 |
100,0 % |
|
R0041 |
3239 |
Grafičke i tiskarske usluge |
30.000,00 |
18.466,58 |
61,6 % |
|
R0042 |
3239 |
Usluge pri registraciji vozila |
1.500,00 |
962,25 |
64,2 % |
|
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
177.473,00 |
122.699,46 |
69,1 % |
|
R0043 |
3292 |
Premije osiguranja |
10.000,00 |
6.138,85 |
61,4 % |
|
R0044 |
3292 |
Premije osiguranja ostale imovine |
4.000,00 |
3.414,10 |
85,4 % |
|
R0045 |
3292 |
Dopunsko zdravstveno osiguranje |
10.200,00 |
10.200,00 |
100,0 % |
|
R0046 |
3293 |
Reprezentacija |
100.000,00 |
59.057,09 |
59,1 % |
|
R0047 |
3294 |
Tuzemne članarine |
7.000,00 |
6.718,92 |
96,0 % |
|
R0148 |
3295 |
Pristojbe i naknade |
15.000,00 |
14.890,00 |
99,3 % |
|
R0048 |
3299 |
Ostali rashodi poslovanja |
25.000,00 |
16.007,50 |
64,0 % |
|
R0146 |
3299 |
Izrada procjene opasnosti i zaštita na radu |
6.273,00 |
6.273,00 |
100,0 % |
|
Aktivnost A100004 Financijski rashodi |
63.000,00 |
45.126,94 |
71,6 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
63.000,00 |
45.126,94 |
71,6 % |
|
|
34 |
Financijski rashodi |
63.000,00 |
45.126,94 |
71,6 % |
|
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
63.000,00 |
45.126,94 |
71,6 % |
|
R0049 |
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
8.000,00 |
6.733,21 |
84,2 % |
|
R0050 |
3433 |
Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo |
5.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0051 |
3434 |
Nakada poreznoj upravi |
50.000,00 |
38.393,73 |
76,8 % |
|
Aktivnost A100005 Tekuća zaliha proračuna |
40.000,00 |
1.000,00 |
2,5 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
40.000,00 |
1.000,00 |
2,5 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
40.000,00 |
1.000,00 |
2,5 % |
|
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
40.000,00 |
1.000,00 |
2,5 % |
|
R0052 |
3299 |
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve |
35.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0053 |
3299 |
Ostali izvanredni rashodi |
5.000,00 |
1.000,00 |
20,0 % |
|
Aktivnost A100006 Otplata zajmova |
102.000,00 |
99.372,87 |
97,4 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
20.000,00 |
17.619,90 |
88,1 % |
|
|
34 |
Financijski rashodi |
20.000,00 |
17.619,90 |
88,1 % |
|
|
342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove |
20.000,00 |
17.619,90 |
88,1 % |
|
R0054 |
3422 |
Kamate HBOR - kredit FRR-I-02/03 |
20.000,00 |
17.619,90 |
88,1 % |
|
|
5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
82.000,00 |
81.752,97 |
99,7 % |
|
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i
zajmova |
82.000,00 |
81.752,97 |
99,7 % |
|
|
542 |
Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od
kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav |
82.000,00 |
81.752,97 |
99,7 % |
|
R0055 |
5422 |
Otplata glavnice - HBOR |
82.000,00 |
81.752,97 |
99,7 % |
|
Kapitalni projekt K100001 Nabave uredske i ostale
opreme |
17.000,00 |
919,43 |
5,4 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
17.000,00 |
919,43 |
5,4 % |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
17.000,00 |
919,43 |
5,4 % |
|
|
422 |
Postrojenja i oprema |
17.000,00 |
919,43 |
5,4 % |
|
R0056 |
4221 |
Računala i računalna oprema |
15.000,00 |
631,43 |
4,2 % |
|
R0057 |
4221 |
Ostala uredska oprema |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0058 |
4222 |
Telefoni i komunikacijska oprema |
2.000,00 |
288,00 |
14,4 % |
|
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0059 |
4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Program 0101 Financiranje udruga građana |
90.050,00 |
66.830,00 |
74,2 % |
|
Aktivnost A100001 Tekuće donacije |
90.050,00 |
66.830,00 |
74,2 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
90.050,00 |
66.830,00 |
74,2 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
90.050,00 |
66.830,00 |
74,2 % |
|
|
381 |
Tekuće donacije |
90.050,00 |
66.830,00 |
74,2 % |
|
R0060 |
3811 |
Donacije vjerskim zajednicama |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,0 % |
|
R0061 |
3811 |
Dobrovoljni davatelji krvi - Aktiv Starigrad |
18.000,00 |
18.000,00 |
100,0 % |
|
R0062 |
3811 |
Udruga slijepih zadarske županije |
2.750,00 |
2.750,00 |
100,0 % |
|
R0063 |
3811 |
Udruga civilnih stradal. Domov. rata Zadarske žup. |
3.300,00 |
1.650,00 |
50,0 % |
|
R0064 |
3811 |
HGSS Zadar |
7.000,00 |
7.000,00 |
100,0 % |
|
R0065 |
3811 |
Sufinanciranje manifestacija u čast Domovinskog rata |
15.000,00 |
4.430,00 |
29,5 % |
|
R0066 |
3811 |
Ostala udruženja građana |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0067 |
3811 |
Udruga Gavran Zadar |
3.000,00 |
3.000,00 |
100,0 % |
|
R0068 |
3811 |
Udruga Prvi Hrvat. redarstvenik |
1.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Program 0102 Upravljanje i realizacija projekata |
34.400,00 |
14.391,00 |
41,8 % |
|
Aktivnost A100001 Rashodi za projekte i suradnju |
34.400,00 |
14.391,00 |
41,8 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
34.400,00 |
14.391,00 |
41,8 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
34.400,00 |
14.391,00 |
41,8 % |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
34.400,00 |
14.391,00 |
41,8 % |
|
R0069 |
3237 |
Micro projekt - e-opcina |
14.400,00 |
14.391,00 |
99,9 % |
|
R0070 |
3239 |
Troškovi upravljanja projektima |
20.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Program 0103 Turizam |
67.300,00 |
67.300,00 |
100,0 % |
|
Aktivnost A100001 Poticanje razvoja turizma |
67.300,00 |
67.300,00 |
100,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
67.300,00 |
67.300,00 |
100,0 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
12.300,00 |
12.300,00 |
100,0 % |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
12.300,00 |
12.300,00 |
100,0 % |
|
R0164 |
3237 |
Izrada studije valorizacije rural. turist.
potencijala |
12.300,00 |
12.300,00 |
100,0 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
55.000,00 |
55.000,00 |
100,0 % |
|
|
381 |
Tekuće donacije |
55.000,00 |
55.000,00 |
100,0 % |
|
R0071 |
3811 |
Sufinanciranje projekata TZ Općine Starigrad |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,0 % |
|
R0145 |
3811 |
Podizanje Plave zastave na plaži Hotel Alan |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,0 % |
|
Program 0104 Sufinanciranje ureda i odjela |
55.000,00 |
39.863,54 |
72,5 % |
|
Aktivnost A100001 Sufinanciranje upravn. odjela za
proved. dokumenata - Zad. županija |
45.000,00 |
39.863,54 |
88,6 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
45.000,00 |
39.863,54 |
88,6 % |
|
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države |
45.000,00 |
39.863,54 |
88,6 % |
|
|
363 |
Pomoći unutar općeg proračuna |
45.000,00 |
39.863,54 |
88,6 % |
|
R0072 |
3631 |
Sufinan. upravn. odjela Zadarske županije |
45.000,00 |
39.863,54 |
88,6 % |
|
Aktivnost A100002 Sufinanciranje rada poštanskog
ureda Tribanj |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
381 |
Tekuće donacije |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0073 |
3811 |
Sufinanciranje pošt. ureda Tribanj |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
GLAVA 02 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA |
299.525,00 |
299.523,50 |
100,0 % |
|
Glavni programA03 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA |
299.525,00 |
299.523,50 |
100,0 % |
|
Program 0100 Protupožarna i civilna zaštita |
299.525,00 |
299.523,50 |
100,0 % |
|
Aktivnost A100001 Rad DVD-a Starigrad |
281.750,00 |
281.750,00 |
100,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
281.750,00 |
281.750,00 |
100,0 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
281.750,00 |
281.750,00 |
100,0 % |
|
|
381 |
Tekuće donacije |
281.750,00 |
281.750,00 |
100,0 % |
|
R0074 |
3811 |
Tekuće donacije DVD-u Starigrad |
281.750,00 |
281.750,00 |
100,0 % |
|
Aktivnost A100002 Plan zaštite i spašavanja |
17.775,00 |
17.773,50 |
100,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
17.775,00 |
17.773,50 |
100,0 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
17.775,00 |
17.773,50 |
100,0 % |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
17.775,00 |
17.773,50 |
100,0 % |
|
R0147 |
3237 |
Izrada Plana zaštite i spašavanja Općine Starigrad |
17.775,00 |
17.773,50 |
100,0 % |
|
GLAVA 03 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA |
8.972.750,00 |
8.352.757,38 |
93,1 % |
|
Glavni programA04 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE |
8.972.750,00 |
8.352.757,38 |
93,1 % |
|
Program 0100 Održavanje komunalne infrastrukture |
5.000.750,00 |
4.651.221,15 |
93,0 % |
|
Aktivnost A100001 Održavanje javne rasvjete |
600.000,00 |
595.160,88 |
99,2 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
600.000,00 |
595.160,88 |
99,2 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
600.000,00 |
595.160,88 |
99,2 % |
|
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
450.000,00 |
445.774,95 |
99,1 % |
|
R0075 |
3223 |
Električna energija za javnu rasvjetu |
450.000,00 |
445.774,95 |
99,1 % |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
150.000,00 |
149.385,93 |
99,6 % |
|
R0076 |
3232 |
Održavanje javne rasvjete |
150.000,00 |
149.385,93 |
99,6 % |
|
Aktivnost A100002 Održavanje asfaltnih i makadam
površina |
750.000,00 |
622.287,36 |
83,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
750.000,00 |
622.287,36 |
83,0 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
750.000,00 |
622.287,36 |
83,0 % |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
750.000,00 |
622.287,36 |
83,0 % |
|
R0077 |
3232 |
Održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta |
200.000,00 |
159.121,86 |
79,6 % |
|
R0078 |
3232 |
EIB II - Sanacija i modern. nerazvrst. cesta na
području Općine |
550.000,00 |
463.165,50 |
84,2 % |
|
Aktivnost A100003 Održavanje i uređenje javnih
površina |
150.000,00 |
77.328,64 |
51,6 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
150.000,00 |
77.328,64 |
51,6 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
150.000,00 |
77.328,64 |
51,6 % |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
150.000,00 |
77.328,64 |
51,6 % |
|
R0079 |
3232 |
Uređenje groblja Sv. Trojice u Šibuljini |
50.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0080 |
3232 |
Održavanje javnih površina na području Općine |
100.000,00 |
77.328,64 |
77,3 % |
|
Aktivnost A100004 Održavanje čistoće javnih površina |
140.000,00 |
131.673,86 |
94,1 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
140.000,00 |
131.673,86 |
94,1 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
140.000,00 |
131.673,86 |
94,1 % |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
140.000,00 |
131.673,86 |
94,1 % |
|
R0081 |
3234 |
Usluge čišćenja i uređenja javnih površina |
140.000,00 |
131.673,86 |
94,1 % |
|
Aktivnost A100005 Deratizacija i dezinsekcija |
80.000,00 |
74.353,31 |
92,9 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
80.000,00 |
74.353,31 |
92,9 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
80.000,00 |
74.353,31 |
92,9 % |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
80.000,00 |
74.353,31 |
92,9 % |
|
R0082 |
3234 |
Deratizacija i dezinsekcija |
80.000,00 |
74.353,31 |
92,9 % |
|
Aktivnost A100006 Održavanje deponija otpada |
200.000,00 |
142.341,75 |
71,2 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
200.000,00 |
142.341,75 |
71,2 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
200.000,00 |
142.341,75 |
71,2 % |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
200.000,00 |
142.341,75 |
71,2 % |
|
R0083 |
3232 |
Usluge održavanja deponija otpada |
200.000,00 |
142.341,75 |
71,2 % |
|
Aktivnost A100007 Održavanje luka i lučica |
1.900.000,00 |
1.868.113,66 |
98,3 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
1.900.000,00 |
1.868.113,66 |
98,3 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
1.900.000,00 |
1.868.113,66 |
98,3 % |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
1.900.000,00 |
1.868.113,66 |
98,3 % |
|
R0084 |
3232 |
Sanacija lučice Seline i dužobalne šetnice |
1.900.000,00 |
1.868.113,66 |
98,3 % |
|
Aktivnost A100008 Uređenje plaža i obalnog pojasa |
70.750,00 |
66.067,79 |
93,4 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
70.750,00 |
66.067,79 |
93,4 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
70.750,00 |
66.067,79 |
93,4 % |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
70.750,00 |
66.067,79 |
93,4 % |
|
R0085 |
3232 |
Tekuće i invest. održavanje plaža |
40.000,00 |
35.317,79 |
88,3 % |
|
R0163 |
3237 |
Izrada elaborata zaštite okoliša za sanaciju obalnog
pojasa |
30.750,00 |
30.750,00 |
100,0 % |
|
Aktivnost A100009 Održavanje igrališta |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0086 |
3232 |
Usluge tek. i invest. održavanja igrališta |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Aktivnost A100010 Održavanje općinskih objekata |
450.000,00 |
423.893,90 |
94,2 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
450.000,00 |
423.893,90 |
94,2 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
450.000,00 |
423.893,90 |
94,2 % |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
450.000,00 |
423.893,90 |
94,2 % |
|
R0087 |
3232 |
Usluge uređivanja i održavanja općinskih objekata |
50.000,00 |
17.371,48 |
34,7 % |
|
R0088 |
3232 |
Sanacija stare škole u Selinama |
400.000,00 |
406.522,42 |
101,6 % |
|
Aktivnost A100011 Sufinanciranje komunalne
djelatnosti |
650.000,00 |
650.000,00 |
100,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
650.000,00 |
650.000,00 |
100,0 % |
|
|
35 |
Subvencije |
650.000,00 |
650.000,00 |
100,0 % |
|
|
351 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
650.000,00 |
650.000,00 |
100,0 % |
|
R0089 |
3512 |
Subvencije komunalnom poduzeću Argyruntum d.o.o. |
650.000,00 |
650.000,00 |
100,0 % |
|
Program 0101 Izgradnja komunalne infrastrukture |
3.202.000,00 |
3.132.727,64 |
97,8 % |
|
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja novog groblja u
Starigradu |
2.622.000,00 |
2.621.429,70 |
100,0 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
2.622.000,00 |
2.621.429,70 |
100,0 % |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.622.000,00 |
2.621.429,70 |
100,0 % |
|
|
421 |
Građevinski objekti |
2.622.000,00 |
2.621.429,70 |
100,0 % |
|
R0090 |
4214 |
Novo groblje Starigrad |
2.622.000,00 |
2.621.429,70 |
100,0 % |
|
Kapitalni projekt K100002 Mrtvačnica Seline |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
421 |
Građevinski objekti |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0091 |
4214 |
Izgradnja mrtvačnice Seline |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Kapitalni projekt K100003 Šetnica Kulina i Pisak |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
421 |
Građevinski objekti |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0092 |
4214 |
Šetnica Kulina i Pisak |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Kapitalni projekt K100004 Groblje Duga Punta Tribanj |
30.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
30.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
30.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
421 |
Građevinski objekti |
30.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0093 |
4214 |
Groblje Duga Punta u Tribnju |
30.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Kapitalni projekt K100005 Vodovodna mreža Općine
Starigrad |
60.000,00 |
54.000,00 |
90,0 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
60.000,00 |
54.000,00 |
90,0 % |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
60.000,00 |
54.000,00 |
90,0 % |
|
|
421 |
Građevinski objekti |
60.000,00 |
54.000,00 |
90,0 % |
|
R0094 |
4214 |
Izgradnja vodovodne mreže |
60.000,00 |
54.000,00 |
90,0 % |
|
Kapitalni projekt K100006 Spomeničko memorijalni
plato |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
421 |
Građevinski objekti |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0095 |
4214 |
Spomeničko memor. plato na Novom groblju |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Kapitalni projekt K100007 Izgradnja javne rasvjete |
150.000,00 |
145.536,80 |
97,0 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
150.000,00 |
145.536,80 |
97,0 % |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
150.000,00 |
145.536,80 |
97,0 % |
|
|
421 |
Građevinski objekti |
150.000,00 |
145.536,80 |
97,0 % |
|
R0096 |
4214 |
Javna rasvjeta na području Općine Starigrad |
150.000,00 |
145.536,80 |
97,0 % |
|
Kapitalni projekt K100008 Tržnica |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
421 |
Građevinski objekti |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0097 |
4214 |
Izgradnja tržnice |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Kapitalni projekt K100009 Trg Stjepana Radića |
320.000,00 |
311.761,14 |
97,4 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
320.000,00 |
311.761,14 |
97,4 % |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
320.000,00 |
311.761,14 |
97,4 % |
|
|
421 |
Građevinski objekti |
320.000,00 |
311.761,14 |
97,4 % |
|
R0098 |
4214 |
Uređenje trga Stjepana Radića - kameni kiosci |
320.000,00 |
311.761,14 |
97,4 % |
|
Program 0102 Prostorno i urbanističko planiranje |
240.000,00 |
185.799,67 |
77,4 % |
|
Kapitalni projekt K100001 Prostorno planska
dokumentacija |
240.000,00 |
185.799,67 |
77,4 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
240.000,00 |
185.799,67 |
77,4 % |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
240.000,00 |
185.799,67 |
77,4 % |
|
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
240.000,00 |
185.799,67 |
77,4 % |
|
R0099 |
4264 |
Prostorno planska i projektna dokumentacija |
240.000,00 |
185.799,67 |
77,4 % |
|
Tekući projekt T100002 Projekt uvođenja GIS-a |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0100 |
3237 |
Uvođenje GIS-a |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Program 0103 Projektna i natječajna dokumentacija |
280.000,00 |
137.829,05 |
49,2 % |
|
Aktivnost A100001 Izrada projektne i natječajne
dokumentacije |
280.000,00 |
137.829,05 |
49,2 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
280.000,00 |
137.829,05 |
49,2 % |
|
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
280.000,00 |
137.829,05 |
49,2 % |
|
|
412 |
Nematerijalna imovina |
280.000,00 |
137.829,05 |
49,2 % |
|
R0101 |
4126 |
Projekt. dokumentacija - javni putevi |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0102 |
4126 |
Projekt. dokument. - groblje Seline |
70.000,00 |
9.102,00 |
13,0 % |
|
R0103 |
4126 |
Projekt. dokumentacija ŠRC "Kruškovac" |
100.000,00 |
96.432,00 |
96,4 % |
|
R0104 |
4126 |
Projekna dokument.- zgrada Općine |
70.000,00 |
32.295,05 |
46,1 % |
|
R0105 |
4126 |
Projekt. dokument. - sustav kanalizacije i
pročišćivanja |
20.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0106 |
4126 |
Projekt. dokum.- Vodovod Starigrad -Tribanj |
20.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Program 0104 Otkup zemljišta |
250.000,00 |
245.179,87 |
98,1 % |
|
Kapitalni projekt K100001 Otkup zemljišta |
250.000,00 |
245.179,87 |
98,1 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
250.000,00 |
245.179,87 |
98,1 % |
|
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
250.000,00 |
245.179,87 |
98,1 % |
|
|
411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
250.000,00 |
245.179,87 |
98,1 % |
|
R0107 |
4111 |
Otkup zemljišta za potrebe Općine |
250.000,00 |
245.179,87 |
98,1 % |
|
GLAVA 04 KULTURA I SPORT |
685.962,00 |
638.542,37 |
93,1 % |
|
Glavni programA05 DJELATNOSTI KULTURE I SPORTA |
685.962,00 |
638.542,37 |
93,1 % |
|
Program 0100 Javne potrebe u kulturi |
508.000,00 |
472.500,27 |
93,0 % |
|
Aktivnost A100001 Zaštita spomeničke baštine |
411.000,00 |
380.500,27 |
92,6 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
20.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0108 |
3232 |
Usluge tekućeg i invest. održ. kutlurnih dobara |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
382 |
Kapitalne donacije |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0109 |
3821 |
Arheološki muzej - istr. konzervatorski zahvati |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
391.000,00 |
380.500,27 |
97,3 % |
|
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
85.000,00 |
84.685,50 |
99,6 % |
|
|
412 |
Nematerijalna imovina |
85.000,00 |
84.685,50 |
99,6 % |
|
R0165 |
4126 |
Projekt obnove Večke kule |
85.000,00 |
84.685,50 |
99,6 % |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
306.000,00 |
295.814,77 |
96,7 % |
|
|
421 |
Građevinski objekti |
306.000,00 |
295.814,77 |
96,7 % |
|
R0110 |
4214 |
Sanacija crkve Sv. Petra |
306.000,00 |
295.814,77 |
96,7 % |
|
Aktivnost A100002 Organizacija kulturnih i zabavnih
programa |
65.000,00 |
65.000,00 |
100,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
65.000,00 |
65.000,00 |
100,0 % |
|
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,0 % |
|
|
363 |
Pomoći unutar općeg proračuna |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,0 % |
|
R0111 |
3631 |
Sufinanciranje Bibliobusa |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,0 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
60.000,00 |
60.000,00 |
100,0 % |
|
|
381 |
Tekuće donacije |
60.000,00 |
60.000,00 |
100,0 % |
|
R0112 |
3811 |
Kulturno-turist. manifestacije TZ Općine Starigrad |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,0 % |
|
R0113 |
3811 |
Očuvanje kulturne baštine - TZ Općine Starigrad |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,0 % |
|
Aktivnost A100003 Financiranje rada KUD-a i ostalih
udruga |
32.000,00 |
27.000,00 |
84,4 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
32.000,00 |
27.000,00 |
84,4 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
32.000,00 |
27.000,00 |
84,4 % |
|
|
381 |
Tekuće donacije |
32.000,00 |
27.000,00 |
84,4 % |
|
R0114 |
3811 |
KUD Podgorac |
30.000,00 |
25.000,00 |
83,3 % |
|
R0150 |
3811 |
Ostale donacije u kulturi |
2.000,00 |
2.000,00 |
100,0 % |
|
Program 0101 Javne potrebe u sportu |
177.962,00 |
166.042,10 |
93,3 % |
|
Aktivnost A100001 Financiranje rada sportskih udruga |
136.000,00 |
136.000,00 |
100,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
136.000,00 |
136.000,00 |
100,0 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
136.000,00 |
136.000,00 |
100,0 % |
|
|
381 |
Tekuće donacije |
136.000,00 |
136.000,00 |
100,0 % |
|
R0115 |
3811 |
Košarkaški klub "Starigrad" |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,0 % |
|
R0116 |
3811 |
N.K. "Paklenica" |
110.000,00 |
110.000,00 |
100,0 % |
|
R0117 |
3811 |
MNK "Paklenica" |
16.000,00 |
16.000,00 |
100,0 % |
|
Aktivnost A100002 Sportska natjecanja |
41.962,00 |
30.042,10 |
71,6 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
41.962,00 |
30.042,10 |
71,6 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
41.962,00 |
30.042,10 |
71,6 % |
|
|
381 |
Tekuće donacije |
41.962,00 |
30.042,10 |
71,6 % |
|
R0118 |
3811 |
Malonog. turnir povodom Velike Gospe |
8.000,00 |
8.000,00 |
100,0 % |
|
R0119 |
3811 |
Memorijalni turnir D.T. Gavran |
15.000,00 |
14.581,00 |
97,2 % |
|
R0120 |
3811 |
NP Paklenica - penjačko natjecanje BWSC |
8.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0121 |
3811 |
Brdska utrka Starigrad - Veliko Rujno |
2.500,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0144 |
3811 |
Malonog. turnir povodom Sv. Ante - Tribanj Kruščica |
3.462,00 |
3.461,10 |
100,0 % |
|
R0149 |
3811 |
Ostale donacije u sportu |
5.000,00 |
4.000,00 |
80,0 % |
|
GLAVA 05 ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ |
868.948,00 |
784.501,96 |
90,3 % |
|
Glavni programA06 ŠKOLSTVO, NAOBRAZBA I PREDŠKOLSKI
ODGOJ |
287.000,00 |
258.307,50 |
90,0 % |
|
Program 0100 Javne potrebe u školstvu |
287.000,00 |
258.307,50 |
90,0 % |
|
Aktivnost A100001 Sufinanciranje potreba u osnovnom
školstvu |
77.000,00 |
65.000,00 |
84,4 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
77.000,00 |
65.000,00 |
84,4 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
77.000,00 |
65.000,00 |
84,4 % |
|
|
381 |
Tekuće donacije |
77.000,00 |
65.000,00 |
84,4 % |
|
R0122 |
3811 |
Sufin. projekata učenika osnovne škole |
12.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0123 |
3811 |
Tekuće donacije O.Š. Starigrad |
65.000,00 |
65.000,00 |
100,0 % |
|
Aktivnost A100002 Stipendije i školarine |
70.000,00 |
63.000,00 |
90,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
70.000,00 |
63.000,00 |
90,0 % |
|
|
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade |
70.000,00 |
63.000,00 |
90,0 % |
|
|
372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
70.000,00 |
63.000,00 |
90,0 % |
|
R0124 |
3721 |
Stipendije studentima |
70.000,00 |
63.000,00 |
90,0 % |
|
Aktivnost A100003 Sufinanciranje prijevoza učenika |
140.000,00 |
130.307,50 |
93,1 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
140.000,00 |
130.307,50 |
93,1 % |
|
|
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade |
140.000,00 |
130.307,50 |
93,1 % |
|
|
372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
140.000,00 |
130.307,50 |
93,1 % |
|
R0125 |
3722 |
Sufinanciranje troškova prijevoza učenika sred.
škole |
140.000,00 |
130.307,50 |
93,1 % |
|
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 DJEČJI VRTIĆ "OSMJEH" |
581.948,00 |
526.194,46 |
90,4 % |
|
Glavni programA06 ŠKOLSTVO, NAOBRAZBA I PREDŠKOLSKI
ODGOJ |
581.948,00 |
526.194,46 |
90,4 % |
|
Program 0101 Predškolski odgoj |
581.948,00 |
526.194,46 |
90,4 % |
|
Aktivnost A100001 Financiranje Dječjeg vritća
"Osmjeh" |
581.948,00 |
526.194,46 |
90,4 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
576.948,00 |
521.194,46 |
90,3 % |
|
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
472.166,00 |
451.544,36 |
95,6 % |
|
|
311 |
Plaće (Bruto) |
392.312,00 |
378.877,58 |
96,6 % |
|
R0126 |
3111 |
Plaće za redovan rad |
392.312,00 |
378.877,58 |
96,6 % |
|
|
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.000,00 |
7.500,00 |
75,0 % |
|
R0161 |
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.000,00 |
7.500,00 |
75,0 % |
|
|
313 |
Doprinosi na plaće |
69.854,00 |
65.166,78 |
93,3 % |
|
R0127 |
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
63.047,00 |
58.725,86 |
93,1 % |
|
R0128 |
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
6.807,00 |
6.440,92 |
94,6 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
104.782,00 |
69.650,10 |
66,5 % |
|
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
36.000,00 |
28.420,00 |
78,9 % |
|
R0129 |
3212 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
36.000,00 |
28.420,00 |
78,9 % |
|
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
35.589,00 |
10.724,10 |
30,1 % |
|
R0130 |
3221 |
Uredski materijal |
2.000,00 |
1.000,00 |
50,0 % |
|
R0131 |
3221 |
Mater. za čišč. i održavanje |
2.500,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0151 |
3221 |
Literatura |
1.500,00 |
199,00 |
13,3 % |
|
R0153 |
3222 |
Materijal i sirovine (didaktičke igračke, namirnice) |
10.419,00 |
4.171,34 |
40,0 % |
|
R0132 |
3223 |
Gorivo za grijanje |
7.500,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0152 |
3223 |
Električna energija |
1.500,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0154 |
3225 |
Sitni inventar |
10.170,00 |
5.353,76 |
52,6 % |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
29.102,00 |
26.939,00 |
92,6 % |
|
R0159 |
3231 |
Usluge telefona |
500,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0155 |
3234 |
Opskrba vodom |
1.500,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0156 |
3236 |
Zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.000,00 |
837,00 |
83,7 % |
|
R0133 |
3237 |
Intelektualne usluge (računovodstvo, ugovori o
djelu) |
17.000,00 |
17.000,00 |
100,0 % |
|
R0157 |
3239 |
Ostale usluge (zaštita na radu) |
9.102,00 |
9.102,00 |
100,0 % |
|
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.091,00 |
3.567,00 |
87,2 % |
|
R0158 |
3292 |
Premije osiguranja |
2.091,00 |
2.091,00 |
100,0 % |
|
R0160 |
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.000,00 |
1.476,00 |
73,8 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,0 % |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,0 % |
|
|
422 |
Postrojenja i oprema |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,0 % |
|
R0134 |
4223 |
Oprema (klima uređaj) |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,0 % |
|
GLAVA 06 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO |
291.000,00 |
223.598,27 |
76,8 % |
|
Glavni programA07 DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI I
ZDRAVSTVA |
291.000,00 |
223.598,27 |
76,8 % |
|
Program 0100 Socijalna skrb i pomoći |
215.000,00 |
170.295,00 |
79,2 % |
|
Aktivnost A100001 Naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna |
215.000,00 |
170.295,00 |
79,2 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
215.000,00 |
170.295,00 |
79,2 % |
|
|
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade |
215.000,00 |
170.295,00 |
79,2 % |
|
|
372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
215.000,00 |
170.295,00 |
79,2 % |
|
R0135 |
3721 |
Naknade roditeljima novorođene djece |
50.000,00 |
37.000,00 |
74,0 % |
|
R0136 |
3721 |
Ostale naknade i pomoći stanovništvu |
15.000,00 |
3.945,00 |
26,3 % |
|
R0137 |
3722 |
Komunalno opremanje-zakon o Hrvatskim braniteljima |
20.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0138 |
3722 |
Sufinanciranje prijevoza vode |
130.000,00 |
129.350,00 |
99,5 % |
|
Program 0101 Zdravstvena njega |
76.000,00 |
53.303,27 |
70,1 % |
|
Aktivnost A100001 Pomoć za rad zdravstvenih službi |
41.000,00 |
18.333,28 |
44,7 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
41.000,00 |
18.333,28 |
44,7 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
41.000,00 |
18.333,28 |
44,7 % |
|
|
381 |
Tekuće donacije |
41.000,00 |
18.333,28 |
44,7 % |
|
R0139 |
3811 |
Rad dodatnog tima Hitne pomoći u turist. sezoni |
21.000,00 |
18.333,28 |
87,3 % |
|
R0140 |
3811 |
Pomoć zdravstvenim ustanovama |
20.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Aktivnost A100002 Zdravstvena njega starijih i
bolesnih |
35.000,00 |
34.969,99 |
99,9 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
35.000,00 |
34.969,99 |
99,9 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
35.000,00 |
34.969,99 |
99,9 % |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
35.000,00 |
34.969,99 |
99,9 % |
|
R0141 |
3235 |
Najam vozila za prijevoz bolesnika |
35.000,00 |
34.969,99 |
99,9 % |
|
GLAVA 07 POLJOPRIVREDA I GOSPODARSTVO |
77.000,00 |
26.805,85 |
34,8 % |
|
Glavni programA08 RAZVOJ DJELATNOSTI IZ
POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA |
77.000,00 |
26.805,85 |
34,8 % |
|
Program 0100 Subvencije u poljoprivredi |
27.000,00 |
26.805,85 |
99,3 % |
|
Aktivnost A100001 Subvencije poljoprivrednicima za
nabavku sadnog materijala |
27.000,00 |
26.805,85 |
99,3 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
27.000,00 |
26.805,85 |
99,3 % |
|
|
35 |
Subvencije |
27.000,00 |
26.805,85 |
99,3 % |
|
|
352 |
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima
i obrtnicima izvan javnog sektora |
27.000,00 |
26.805,85 |
99,3 % |
|
R0142 |
3523 |
Subvenicije za nabavku sadnog materijala |
27.000,00 |
26.805,85 |
99,3 % |
|
Program 0101 Gospodarenje poljoprivrednim resursima |
50.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Aktivnost A100001 Razvojni projekti |
50.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
50.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
50.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
50.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0143 |
3237 |
Razvojni projekti - gospodarenje resursima |
50.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
|