«

PRORAČUN 2011. - IZMJENE I DOPUNE

 

OPĆINA STARIGRAD        
OIB: 52749374195        
  II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2011.    
  OPĆI DIO        
           
           
    PROMJENA
    PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA        
    Prihodi poslovanja 10.670.436,00 1.188.000,00 11,13 11.858.436,00
    Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.800.000,00 -400.000,00 -22,22 1.400.000,00
    Rashodi poslovanja 7.981.358,00 1.460.000,00 18,29 9.441.358,00
    Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.057.000,00 -672.000,00 -13,29 4.385.000,00
    RAZLIKA - MANJAK -567.922,00 0,00 0,00 -567.922,00
           
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA        
    Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00
    NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -82.000,00 0,00 0,00 -82.000,00
           
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)    
    Vlastiti izvori 649.922,00 0,00 0,00 649.922,00
           
    VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA      
    SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 0,00 0,00
           
           
BROJ     PROMJENA    
KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA        
6 Prihodi poslovanja 10.670.436,00 1.188.000,00 11,13 11.858.436,00
61 Prihodi od poreza 5.072.000,00 -47.000,00 -0,93 5.025.000,00
611 Porez i prirez na dohodak 2.900.000,00 -40.000,00 -1,38 2.860.000,00
613 Porezi na imovinu 1.995.000,00 5.000,00 0,25 2.000.000,00
614 Porezi na robu i usluge 177.000,00 -12.000,00 -6,78 165.000,00
  63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 2.300.000,00 1.165.000,00 50,65 3.465.000,00
633 Pomoći iz proračuna 2.000.000,00 1.465.000,00 73,25 3.465.000,00
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 300.000,00 -300.000,00 -100,00 0,00
64 Prihodi od imovine 1.176.036,00 0,00 0,00 1.176.036,00
641 Prihodi od financijske imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.166.036,00 0,00 0,00 1.166.036,00
  65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.122.400,00 -20.000,00 -0,94 2.102.400,00
651 Upravne i administrativne pristojbe 412.000,00 0,00 0,00 412.000,00
652 Prihodi po posebnim propisima 230.400,00 10.000,00 4,34 240.400,00
653 Komunalni doprinosi i naknade 1.480.000,00 -30.000,00 -2,03 1.450.000,00
  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.800.000,00 -400.000,00 -22,22 1.400.000,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 900.000,00 -400.000,00 -44,44 500.000,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 900.000,00 -400.000,00 -44,44 500.000,00
3 Rashodi poslovanja 7.981.358,00 1.460.000,00 18,29 9.441.358,00
31 Rashodi za zaposlene 1.258.166,00 0,00 0,00 1.258.166,00
311 Plaće (Bruto) 1.022.312,00 0,00 0,00 1.022.312,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
313 Doprinosi na plaće 185.854,00 0,00 0,00 185.854,00
32 Materijalni rashodi 4.628.430,00 1.420.000,00 30,68 6.048.430,00
321 Naknade troškova zaposlenima 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 594.389,00 10.295,00 1,73 604.684,00
323 Rashodi za usluge 3.435.677,00 1.414.505,00 41,17 4.850.182,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 516.364,00 -4.800,00 -0,93 511.564,00
34 Financijski rashodi 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
343 Ostali financijski rashodi 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00
35 Subvencije 677.000,00 0,00 0,00 677.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00
  352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 385.000,00 40.000,00 10,39 425.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 385.000,00 40.000,00 10,39 425.000,00
38 Ostali rashodi 899.762,00 0,00 0,00 899.762,00
381 Tekuće donacije 889.762,00 0,00 0,00 889.762,00
382 Kapitalne donacije 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.057.000,00 -672.000,00 -13,29 4.385.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.010.000,00 -395.000,00 -39,11 615.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 300.000,00 -50.000,00 -16,67 250.000,00
412 Nematerijalna imovina 710.000,00 -345.000,00 -48,59 365.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.047.000,00 -277.000,00 -6,84 3.770.000,00
421 Građevinski objekti 3.700.000,00 -192.000,00 -5,19 3.508.000,00
422 Postrojenja i oprema 37.000,00 -15.000,00 -40,54 22.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 310.000,00 -70.000,00 -22,58 240.000,00
BROJ     PROMJENA    
KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA        
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00
  542 Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od  kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00
           
           
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)    
9 Vlastiti izvori 649.922,00 0,00 0,00 649.922,00
92 Rezultat poslovanja 649.922,00 0,00 0,00 649.922,00
922 Višak/manjak prihoda 649.922,00 0,00 0,00 649.922,00
           
           
OPĆINA STARIGRAD        
OIB: 52749374195          
2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2011.      
POSEBNI DIO        
           
  BROJ     PROMJENA    
POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS
UKUPNO RASHODI / IZDACI 13.120.358,00 788.000,00 6,01 13.908.358,00
RAZDJEL  001   PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 360.000,00 -5.000,00 -1,39 355.000,00
GLAVA  01   OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA 360.000,00 -5.000,00 -1,39 355.000,00
Glavni program A01 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I POVJERENSTAVA 360.000,00 -5.000,00 -1,39 355.000,00
Program A01 0100 Redovna djelatnost općinskog vijeća i povjerenstava 360.000,00 -5.000,00 -1,39 355.000,00
Aktivnost A01 0100 A100001 Predstavnička tijela i povjerenstva 360.000,00 -5.000,00 -1,39 355.000,00
3 Rashodi poslovanja 360.000,00 -5.000,00 -1,39 355.000,00
32 Materijalni rashodi 295.000,00 -5.000,00 -1,69 290.000,00
R0001 329 Naknade predstavničkim i izvršnim tijelima 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00
R0002 329 Naknade za rad povjerenstava 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
R0003 329 Reprezentacija 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
R0004 329 Izdaci za organizaciju proslave dana Općine 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
R0005 329 Nagrade i priznanja 15.000,00 -5.000,00 -33,33 10.000,00
38 Ostali rashodi 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
R0006 381 Donacije za rad političkih stranaka 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
RAZDJEL  002   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 12.760.358,00 793.000,00 6,21 13.553.358,00
GLAVA  01   REDOVNA DJELATNOST JUO 2.383.923,00 -25.750,00 -1,08 2.358.173,00
Glavni program A02 POSLOVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 2.383.923,00 -25.750,00 -1,08 2.358.173,00
Program A02 0100 Redovna djelatnost JUO-a 2.149.473,00 -38.050,00 -1,77 2.111.423,00
Aktivnost A02 0100 A100001 Rashodi za zaposlene 832.000,00 0,00 0,00 832.000,00
3 Rashodi poslovanja 832.000,00 0,00 0,00 832.000,00
31 Rashodi za zaposlene 786.000,00 0,00 0,00 786.000,00
R0007 311 Plaće za redovan rad 630.000,00 0,00 0,00 630.000,00
R0008 312 Ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
R0009 313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
R0010 313 Doprinosi za zapošljavanje 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
R0011 313 Doprinosi za ozljede na radu 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
32 Materijalni rashodi 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00
R0012 321 Dnevnice za službeni put u zemlji 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
R0013 321 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
R0014 321 Naknade za prijevoz na posao i sa posla 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
R0015 321 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
R0016 321 Seminari, tečajevi i ispiti 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
Aktivnost A02 0100 A100002 Rashodi za materijal i energiju 118.800,00 295,00 0,25 119.095,00
3 Rashodi poslovanja 118.800,00 295,00 0,25 119.095,00
32 Materijalni rashodi 118.800,00 295,00 0,25 119.095,00
R0017 322 Uredski materijal 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
R0018 322 Literatura 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
R0019 322 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
R0020 322 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 5.000,00 -705,00 -14,10 4.295,00
R0021 322 Električna energija 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
R0022 322 Gorivo za općinski automobil 25.000,00 1.000,00 4,00 26.000,00
R0023 322 Sitni inventar i auto gume 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
Aktivnost A02 0100 A100003 Rashodi za usluge 951.673,00 -13.345,00 -1,40 938.328,00
3 Rashodi poslovanja 951.673,00 -13.345,00 -1,40 938.328,00
32 Materijalni rashodi 951.673,00 -13.345,00 -1,40 938.328,00
R0024 323 Usluge telefona i mobitela 41.400,00 -11.400,00 -27,54 30.000,00
R0025 323 Poštarina 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
R0026 323 Usluge tek. i inv. održ. postr. i opreme 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
R0027 323 Usluge održavanja općinskog vozila 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
R0028 323 Usluge tek. i invest. održavanja općin. objekata 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
R0029 323 Usluge promidžbe i informiranja 75.000,00 -20.000,00 -26,67 55.000,00
R0030 323 Opskrba vodom 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
R0031 323 Ostale komunalne usluge 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
R0032 323 Ugovori o djelu 50.000,00 -30.000,00 -60,00 20.000,00
R0033 323 Usluge odvjetnika 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
R0034 323 Geodetske i katastarske usluge 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
R0035 323 Usluge vještačenja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
R0036 323 Računovodstvene usluge 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
R0037 323 Usluge javnog bilježnika 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
R0038 323 Ostale intelektualne usluge 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
R0039 323 Računalne usluge 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
R0040 323 Usluge održavanja računala 40.500,00 2.855,00 7,05 43.355,00
R0041 323 Grafičke i tiskarske usluge 10.000,00 20.000,00 200,00 30.000,00
R0042 323 Usluge pri registraciji vozila 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
R0162 323 Usluge oglašavanja 20.000,00 25.000,00 125,00 45.000,00
R0043 329 Premije osiguranja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
R0044 329 Premije osiguranja ostale imovine 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
R0045 329 Dopunsko zdravstveno osiguranje 10.000,00 200,00 2,00 10.200,00
R0046 329 Reprezentacija 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
R0047 329 Tuzemne članarine 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
R0048 329 Ostali rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
R0146 329 Izrada procjene opasnosti i zaštita na radu 6.273,00 0,00 0,00 6.273,00
R0148 329 Pristojbe i naknade 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Aktivnost A02 0100 A100004 Financijski rashodi 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00
3 Rashodi poslovanja 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00
34 Financijski rashodi 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00
R0049 343 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
R0050 343 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
R0051 343 Nakada poreznoj upravi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Aktivnost A02 0100 A100005 Tekuća zaliha proračuna 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3 Rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
32 Materijalni rashodi 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
R0052 329 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
R0053 329 Ostali izvanredni rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Aktivnost A02 0100 A100006 Otplata zajmova 102.000,00 0,00 0,00 102.000,00
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
34 Financijski rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
R0054 342 Kamate HBOR - kredit FRR-I-02/03 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00
R0055 542 Otplata glavnice - HBOR 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00
Kapitalni projekt A02 0100 K100001 Nabave uredske i ostale opreme 42.000,00 -25.000,00 -59,52 17.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42.000,00 -25.000,00 -59,52 17.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42.000,00 -25.000,00 -59,52 17.000,00
R0056 422 Računala i računalna oprema 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
R0057 422 Ostala uredska oprema 15.000,00 -15.000,00 -100,00 0,00
R0058 422 Telefoni i komunikacijska oprema 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
R0059 426 Ulaganja u računalne programe 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00
Program A02 0101 Financiranje udruga građana 90.050,00 0,00 0,00 90.050,00
Aktivnost A02 0101 A100001 Tekuće donacije 90.050,00 0,00 0,00 90.050,00
3 Rashodi poslovanja 90.050,00 0,00 0,00 90.050,00
38 Ostali rashodi 90.050,00 0,00 0,00 90.050,00
R0060 381 Donacije vjerskim zajednicama 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
R0061 381 Dobrovoljni davatelji krvi - Aktiv Starigrad 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
R0062 381 Udruga slijepih zadarske županije 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00
R0063 381 Udruga civilnih stradal. Domov. rata Zadarske žup. 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00
R0064 381 HGSS Zadar 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
R0065 381 Sufinanciranje manifestacija u čast Domovinskog rata 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
R0066 381 Ostala udruženja građana 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
R0067 381 Udruga Gavran Zadar 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
R0068 381 Udruga Prvi Hrvat. redarstvenik 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Program A02 0102 Upravljanje i realizacija projekata 34.400,00 0,00 0,00 34.400,00
Aktivnost A02 0102 A100001 Rashodi za projekte i suradnju 34.400,00 0,00 0,00 34.400,00
3 Rashodi poslovanja 34.400,00 0,00 0,00 34.400,00
32 Materijalni rashodi 34.400,00 0,00 0,00 34.400,00
R0069 323 Micro projekt - e-opcina 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00
R0070 323 Troškovi upravljanja projektima 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Program A02 0103 Turizam 55.000,00 12.300,00 22,36 67.300,00
Aktivnost A02 0103 A100001 Poticanje razvoja turizma 55.000,00 12.300,00 22,36 67.300,00
3 Rashodi poslovanja 55.000,00 12.300,00 22,36 67.300,00
32 Materijalni rashodi 0,00 12.300,00 0,00 12.300,00
R0164 323 Izrada studije valorizacije rural. turist. potencijala 0,00 12.300,00 0,00 12.300,00
38 Ostali rashodi 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
R0071 381 Sufinanciranje projekata TZ Općine Starigrad 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
R0145 381 Podizanje Plave zastave na plaži Hotel Alan 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Program A02 0104 Sufinanciranje ureda i odjela 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
Aktivnost A02 0104 A100001 Sufinanciranje upravn. odjela za proved. dokumenata - Zad. županija 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
3 Rashodi poslovanja 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
R0072 363 Sufinan. upravn. odjela  Zadarske županije 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
Aktivnost A02 0104 A100002 Sufinanciranje rada poštanskog ureda Tribanj 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
38 Ostali rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
R0073 381 Sufinanciranje pošt. ureda Tribanj 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
GLAVA  02   VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 299.525,00 0,00 0,00 299.525,00
Glavni program A03 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 299.525,00 0,00 0,00 299.525,00
Program A03 0100 Protupožarna i civilna zaštita 299.525,00 0,00 0,00 299.525,00
Aktivnost A03 0100 A100001 Rad DVD-a Starigrad 281.750,00 0,00 0,00 281.750,00
3 Rashodi poslovanja 281.750,00 0,00 0,00 281.750,00
38 Ostali rashodi 281.750,00 0,00 0,00 281.750,00
R0074 381 Tekuće donacije DVD-u Starigrad 281.750,00 0,00 0,00 281.750,00
Aktivnost A03 0100 A100002 Plan zaštite i spašavanja 17.775,00 0,00 0,00 17.775,00
3 Rashodi poslovanja 17.775,00 0,00 0,00 17.775,00
32 Materijalni rashodi 17.775,00 0,00 0,00 17.775,00
R0147 323 Izrada Plana zaštite i spašavanja Općine Starigrad 17.775,00 0,00 0,00 17.775,00
GLAVA  03   KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 8.270.000,00 702.750,00 8,50 8.972.750,00
Glavni program A04 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 8.270.000,00 702.750,00 8,50 8.972.750,00
Program A04 0100 Održavanje komunalne infrastrukture 3.440.000,00 1.560.750,00 45,37 5.000.750,00
Aktivnost A04 0100 A100001 Održavanje javne rasvjete 590.000,00 10.000,00 1,69 600.000,00
3 Rashodi poslovanja 590.000,00 10.000,00 1,69 600.000,00
32 Materijalni rashodi 590.000,00 10.000,00 1,69 600.000,00
R0075 322 Električna energija za javnu rasvjetu 440.000,00 10.000,00 2,27 450.000,00
R0076 323 Održavanje javne rasvjete 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
Aktivnost A04 0100 A100002 Održavanje asfaltnih i makadam površina 900.000,00 -150.000,00 -16,67 750.000,00
3 Rashodi poslovanja 900.000,00 -150.000,00 -16,67 750.000,00
32 Materijalni rashodi 900.000,00 -150.000,00 -16,67 750.000,00
R0077 323 Održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
R0078 323 EIB II - Sanacija i modern. nerazvrst. cesta na području Općine 700.000,00 -150.000,00 -21,43 550.000,00
Aktivnost A04 0100 A100003 Održavanje i uređenje javnih površina 250.000,00 -100.000,00 -40,00 150.000,00
3 Rashodi poslovanja 250.000,00 -100.000,00 -40,00 150.000,00
32 Materijalni rashodi 250.000,00 -100.000,00 -40,00 150.000,00
R0079 323 Uređenje groblja Sv. Trojice u Šibuljini 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
R0080 323 Održavanje javnih površina na području Općine 200.000,00 -100.000,00 -50,00 100.000,00
Aktivnost A04 0100 A100004 Održavanje čistoće javnih površina 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
3 Rashodi poslovanja 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
32 Materijalni rashodi 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
R0081 323 Usluge čišćenja i uređenja javnih površina 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
Aktivnost A04 0100 A100005 Deratizacija i dezinsekcija 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3 Rashodi poslovanja 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
32 Materijalni rashodi 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
R0082 323 Deratizacija i dezinsekcija 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
Aktivnost A04 0100 A100006 Održavanje deponija otpada 300.000,00 -100.000,00 -33,33 200.000,00
3 Rashodi poslovanja 300.000,00 -100.000,00 -33,33 200.000,00
32 Materijalni rashodi 300.000,00 -100.000,00 -33,33 200.000,00
R0083 323 Usluge održavanja deponija otpada 300.000,00 -100.000,00 -33,33 200.000,00
Aktivnost A04 0100 A100007 Održavanje luka i lučica 140.000,00 1.760.000,00 1.257,14 1.900.000,00
3 Rashodi poslovanja 140.000,00 1.760.000,00 1.257,14 1.900.000,00
32 Materijalni rashodi 140.000,00 1.760.000,00 1.257,14 1.900.000,00
R0084 323 Sanacija lučice Seline i dužobalne šetnice 140.000,00 1.760.000,00 1.257,14 1.900.000,00
Aktivnost A04 0100 A100008 Uređenje plaža i obalnog pojasa 40.000,00 30.750,00 76,88 70.750,00
3 Rashodi poslovanja 40.000,00 30.750,00 76,88 70.750,00
32 Materijalni rashodi 40.000,00 30.750,00 76,88 70.750,00
R0085 323 Tekuće i invest. održavanje plaža 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
R0163 323 Izrada elaborata zaštite okoliša za sanaciju obalnog pojasa 0,00 30.750,00 0,00 30.750,00
Aktivnost A04 0100 A100009 Održavanje igrališta 250.000,00 -240.000,00 -96,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 250.000,00 -240.000,00 -96,00 10.000,00
32 Materijalni rashodi 250.000,00 -240.000,00 -96,00 10.000,00
R0086 323 Usluge tek. i invest. održavanja igrališta 250.000,00 -240.000,00 -96,00 10.000,00
Aktivnost A04 0100 A100010 Održavanje općinskih objekata 100.000,00 350.000,00 350,00 450.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 350.000,00 350,00 450.000,00
32 Materijalni rashodi 100.000,00 350.000,00 350,00 450.000,00
R0087 323 Usluge uređivanja i održavanja općinskih objekata 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
R0088 323 Sanacija stare škole u Selinama 50.000,00 350.000,00 700,00 400.000,00
Aktivnost A04 0100 A100011 Sufinanciranje komunalne djelatnosti 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00
3 Rashodi poslovanja 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00
35 Subvencije 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00
R0089 351 Subvencije komunalnom poduzeću Argyruntum d.o.o. 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00
Program A04 0101 Izgradnja komunalne infrastrukture 3.420.000,00 -218.000,00 -6,37 3.202.000,00
Kapitalni projekt A04 0101 K100001 Izgradnja novog groblja u Starigradu 2.200.000,00 422.000,00 19,18 2.622.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.200.000,00 422.000,00 19,18 2.622.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.200.000,00 422.000,00 19,18 2.622.000,00
R0090 421 Novo groblje Starigrad 2.200.000,00 422.000,00 19,18 2.622.000,00
Kapitalni projekt A04 0101 K100002 Mrtvačnica Seline 200.000,00 -200.000,00 -100,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 -200.000,00 -100,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 -200.000,00 -100,00 0,00
R0091 421 Izgradnja mrtvačnice Seline 200.000,00 -200.000,00 -100,00 0,00
Kapitalni projekt A04 0101 K100003 Šetnica Kulina i Pisak 200.000,00 -200.000,00 -100,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 -200.000,00 -100,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 -200.000,00 -100,00 0,00
R0092 421 Šetnica Kulina i Pisak 200.000,00 -200.000,00 -100,00 0,00
Kapitalni projekt A04 0101 K100004 Groblje Duga Punta Tribanj 100.000,00 -70.000,00 -70,00 30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 -70.000,00 -70,00 30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 -70.000,00 -70,00 30.000,00
R0093 421 Groblje Duga Punta u Tribnju 100.000,00 -70.000,00 -70,00 30.000,00
Kapitalni projekt A04 0101 K100005 Vodovodna mreža Općine Starigrad 200.000,00 -140.000,00 -70,00 60.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 -140.000,00 -70,00 60.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 -140.000,00 -70,00 60.000,00
R0094 421 Izgradnja vodovodne mreže 200.000,00 -140.000,00 -70,00 60.000,00
Kapitalni projekt A04 0101 K100006 Spomeničko memorijalni plato 50.000,00 -40.000,00 -80,00 10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 -40.000,00 -80,00 10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 -40.000,00 -80,00 10.000,00
R0095 421 Spomeničko memor. plato na Novom groblju 50.000,00 -40.000,00 -80,00 10.000,00
Kapitalni projekt A04 0101 K100007 Izgradnja javne rasvjete 100.000,00 50.000,00 50,00 150.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 50.000,00 50,00 150.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 50.000,00 50,00 150.000,00
R0096 421 Javna rasvjeta na području Općine Starigrad 100.000,00 50.000,00 50,00 150.000,00
Kapitalni projekt A04 0101 K100008 Tržnica 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
R0097 421 Izgradnja tržnice 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Kapitalni projekt A04 0101 K100009 Trg Stjepana Radića 360.000,00 -40.000,00 -11,11 320.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 360.000,00 -40.000,00 -11,11 320.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 360.000,00 -40.000,00 -11,11 320.000,00
R0098 421 Uređenje trga Stjepana Radića - kameni kiosci 360.000,00 -40.000,00 -11,11 320.000,00
Program A04 0102 Prostorno i urbanističko planiranje 400.000,00 -160.000,00 -40,00 240.000,00
Kapitalni projekt A04 0102 K100001 Prostorno planska dokumentacija 300.000,00 -60.000,00 -20,00 240.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000,00 -60.000,00 -20,00 240.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 -60.000,00 -20,00 240.000,00
R0099 426 Prostorno planska i projektna dokumentacija 300.000,00 -60.000,00 -20,00 240.000,00
Tekući projekt A04 0102 T100002 Projekt uvođenja GIS-a 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00
32 Materijalni rashodi 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00
R0100 323 Uvođenje GIS-a 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00
Program A04 0103 Projektna i natječajna dokumentacija 710.000,00 -430.000,00 -60,56 280.000,00
Aktivnost A04 0103 A100001 Izrada projektne i natječajne dokumentacije 710.000,00 -430.000,00 -60,56 280.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 710.000,00 -430.000,00 -60,56 280.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 710.000,00 -430.000,00 -60,56 280.000,00
R0101 412 Projekt. dokumentacija - javni putevi 70.000,00 -70.000,00 -100,00 0,00
R0102 412 Projekt. dokument. - groblje Seline 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
R0103 412 Projekt. dokumentacija ŠRC "Kruškovac" 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
R0104 412 Projekna dokument.- zgrada Općine 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
R0105 412 Projekt. dokument. - sustav kanalizacije i pročišćivanja 300.000,00 -280.000,00 -93,33 20.000,00
R0106 412 Projekt. dokum.- Vodovod Starigrad -Tribanj 100.000,00 -80.000,00 -80,00 20.000,00
Program A04 0104 Otkup zemljišta 300.000,00 -50.000,00 -16,67 250.000,00
Kapitalni projekt A04 0104 K100001 Otkup zemljišta 300.000,00 -50.000,00 -16,67 250.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000,00 -50.000,00 -16,67 250.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 -50.000,00 -16,67 250.000,00
R0107 411 Otkup zemljišta za potrebe Općine 300.000,00 -50.000,00 -16,67 250.000,00
GLAVA  04   KULTURA I SPORT 574.962,00 111.000,00 19,31 685.962,00
Glavni program A05 DJELATNOSTI KULTURE I SPORTA 574.962,00 111.000,00 19,31 685.962,00
Program A05 0100 Javne potrebe u kulturi 397.000,00 111.000,00 27,96 508.000,00
Aktivnost A05 0100 A100001 Zaštita spomeničke baštine 300.000,00 111.000,00 37,00 411.000,00
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
R0108 323 Usluge tekućeg i invest. održ. kutlurnih dobara 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
38 Ostali rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
R0109 382 Arheološki muzej - istr. konzervatorski zahvati 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 280.000,00 111.000,00 39,64 391.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00
R0165 412 Projekt obnove Večke kule 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 280.000,00 26.000,00 9,29 306.000,00
R0110 421 Sanacija crkve Sv. Petra 280.000,00 26.000,00 9,29 306.000,00
Aktivnost A05 0100 A100002 Organizacija kulturnih i zabavnih programa 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
3 Rashodi poslovanja 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
R0111 363 Sufinanciranje Bibliobusa 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
38 Ostali rashodi 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
R0112 381 Kulturno-turist. manifestacije TZ Općine Starigrad 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
R0113 381 Očuvanje kulturne baštine - TZ Općine Starigrad 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Aktivnost A05 0100 A100003 Financiranje rada KUD-a i ostalih udruga 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00
3 Rashodi poslovanja 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00
38 Ostali rashodi 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00
R0114 381 KUD Podgorac 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
R0150 381 Ostale donacije u kulturi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Program A05 0101 Javne potrebe u sportu 177.962,00 0,00 0,00 177.962,00
Aktivnost A05 0101 A100001 Financiranje rada sportskih udruga 136.000,00 0,00 0,00 136.000,00
3 Rashodi poslovanja 136.000,00 0,00 0,00 136.000,00
38 Ostali rashodi 136.000,00 0,00 0,00 136.000,00
R0115 381 Košarkaški klub "Starigrad" 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
R0116 381 N.K. "Paklenica" 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
R0117 381 MNK "Paklenica" 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
Aktivnost A05 0101 A100002 Sportska natjecanja 41.962,00 0,00 0,00 41.962,00
3 Rashodi poslovanja 41.962,00 0,00 0,00 41.962,00
38 Ostali rashodi 41.962,00 0,00 0,00 41.962,00
R0118 381 Malonog. turnir povodom Velike Gospe 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
R0119 381 Memorijalni turnir D.T. Gavran 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
R0120 381 NP Paklenica - penjačko natjecanje BWSC 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
R0121 381 Brdska utrka Starigrad - Veliko Rujno 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
R0144 381 Malonog. turnir povodom Sv. Ante - Tribanj Kruščica 3.462,00 0,00 0,00 3.462,00
R0149 381 Ostale donacije u sportu 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
GLAVA  05   ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ 868.948,00 0,00 0,00 868.948,00
Glavni program A06 ŠKOLSTVO, NAOBRAZBA I PREDŠKOLSKI ODGOJ 287.000,00 0,00 0,00 287.000,00
Program A06 0100 Javne potrebe u školstvu 287.000,00 0,00 0,00 287.000,00
Aktivnost A06 0100 A100001 Sufinanciranje potreba u osnovnom školstvu 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00
3 Rashodi poslovanja 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00
38 Ostali rashodi 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00
R0122 381 Sufin. projekata učenika osnovne škole 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
R0123 381 Tekuće donacije O.Š. Starigrad 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
Aktivnost A06 0100 A100002 Stipendije i školarine 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
3 Rashodi poslovanja 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
R0124 372 Stipendije studentima 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
Aktivnost A06 0100 A100003 Sufinanciranje prijevoza učenika 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
3 Rashodi poslovanja 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
R0125 372 Sufinanciranje troškova prijevoza učenika sred. škole 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK  01   DJEČJI VRTIĆ "OSMJEH" 581.948,00 0,00 0,00 581.948,00
Glavni program A06 ŠKOLSTVO, NAOBRAZBA I PREDŠKOLSKI ODGOJ 581.948,00 0,00 0,00 581.948,00
Program A06 0101 Predškolski odgoj 581.948,00 0,00 0,00 581.948,00
Aktivnost A06 0101 A100001 Financiranje Dječjeg vritća "Osmjeh" 581.948,00 0,00 0,00 581.948,00
3 Rashodi poslovanja 576.948,00 0,00 0,00 576.948,00
31 Rashodi za zaposlene 472.166,00 0,00 0,00 472.166,00
R0126 311 Plaće za redovan rad 392.312,00 0,00 0,00 392.312,00
R0161 312 Ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
R0127 313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 63.047,00 0,00 0,00 63.047,00
R0128 313 Doprinosi za zapošljavanje 6.807,00 0,00 0,00 6.807,00
32 Materijalni rashodi 104.782,00 0,00 0,00 104.782,00
R0129 321 Naknade za prijevoz na posao i s posla 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
R0130 322 Uredski materijal 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
R0131 322 Mater. za čišč. i održavanje 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
R0132 322 Gorivo za grijanje 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
R0151 322 Literatura 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
R0152 322 Električna energija 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
R0153 322 Materijal i sirovine (didaktičke igračke, namirnice) 10.419,00 0,00 0,00 10.419,00
R0154 322 Sitni inventar 10.170,00 0,00 0,00 10.170,00
R0133 323 Intelektualne usluge (računovodstvo, ugovori o djelu) 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
R0155 323 Opskrba vodom 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
R0156 323 Zdravstveni pregledi zaposlenika 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
R0157 323 Ostale usluge (zaštita na radu) 9.102,00 0,00 0,00 9.102,00
R0159 323 Usluge telefona 500,00 0,00 0,00 500,00
R0158 329 Premije osiguranja 2.091,00 0,00 0,00 2.091,00
R0160 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
R0134 422 Oprema (klima uređaj) 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
GLAVA  06   SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO 286.000,00 5.000,00 1,75 291.000,00
Glavni program A07 DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA 286.000,00 5.000,00 1,75 291.000,00
Program A07 0100 Socijalna skrb i pomoći 175.000,00 40.000,00 22,86 215.000,00
Aktivnost A07 0100 A100001 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 175.000,00 40.000,00 22,86 215.000,00
3 Rashodi poslovanja 175.000,00 40.000,00 22,86 215.000,00
  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 175.000,00 40.000,00 22,86 215.000,00
R0135 372 Naknade roditeljima novorođene djece 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
R0136 372 Ostale naknade i pomoći stanovništvu 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
R0137 372 Komunalno opremanje-zakon o Hrvatskim braniteljima 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
R0138 372 Sufinanciranje prijevoza vode 90.000,00 40.000,00 44,44 130.000,00
Program A07 0101 Zdravstvena njega 111.000,00 -35.000,00 -31,53 76.000,00
Aktivnost A07 0101 A100001 Pomoć za rad zdravstvenih službi 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00
3 Rashodi poslovanja 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00
38 Ostali rashodi 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00
R0139 381 Rad dodatnog tima Hitne pomoći u turist. sezoni 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00
R0140 381 Pomoć zdravstvenim ustanovama 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Aktivnost A07 0101 A100002 Zdravstvena njega starijih i bolesnih 70.000,00 -35.000,00 -50,00 35.000,00
3 Rashodi poslovanja 70.000,00 -35.000,00 -50,00 35.000,00
32 Materijalni rashodi 70.000,00 -35.000,00 -50,00 35.000,00
R0141 323 Najam vozila za prijevoz bolesnika 70.000,00 -35.000,00 -50,00 35.000,00
GLAVA  07   POLJOPRIVREDA I GOSPODARSTVO 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00
Glavni program A08 RAZVOJ DJELATNOSTI IZ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00
Program A08 0100 Subvencije u poljoprivredi 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
Aktivnost A08 0100 A100001 Subvencije poljoprivrednicima za nabavku sadnog materijala 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
3 Rashodi poslovanja 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
35 Subvencije 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
R0142 352 Subvenicije za nabavku sadnog materijala 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
Program A08 0101 Gospodarenje poljoprivrednim resursima 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Aktivnost A08 0101 A100001 Razvojni projekti 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
32 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
R0143 323 Razvojni projekti - gospodarenje resursima 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

 

 

^ Gore