|
|
OPĆI DIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLANIRANO |
OSTVARENO |
INDEX |
|
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |
|
|
|
|
1.1. Prihodi poslovanja |
10.546.000,00 |
3.491.947,39 |
33,10 |
|
1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
1.400.000,00 |
318.339,12 |
22,70 |
|
2.1. Rashodi poslovanja |
7.698.000,00 |
2.851.798,96 |
37,00 |
|
2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
4.667.000,00 |
1.449.639,74 |
31,10 |
|
3. RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.) |
-419.000,00 |
-491.152,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA |
|
|
|
|
2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
81.000,00 |
40.538,78 |
50,00 |
|
3. NETO FINANCIRANJE (1.-2.) |
-81.000,00 |
-40.538,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |
|
|
|
|
1. Vlastiti izvori |
500.000,00 |
649.922,27 |
130,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. PRORAČUN UKUPNO |
|
|
|
|
1. PRIHODI I PRIMICI |
12.446.000,00 |
4.460.208,78 |
35,84 |
|
2. RASHODI I IZDACI |
12.446.000,00 |
4.341.977,48 |
34,89 |
|
3. RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.) |
0,00 |
118.231,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BROJ |
|
|
|
|
|
KONTA |
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA |
PLANIRANO |
OSTVARENO |
INDEKS |
|
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI |
12.446.000,00 |
4.460.208,78 |
35,8 % |
|
6 |
Prihodi poslovanja |
10.546.000,00 |
3.491.947,39 |
33,1 % |
|
61 |
Prihodi od poreza |
5.127.000,00 |
1.980.251,99 |
38,6 % |
|
611 |
Porez i prirez na dohodak |
2.900.000,00 |
1.384.402,94 |
47,7 % |
|
6111 |
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada |
2.900.000,00 |
1.384.402,94 |
47,7 % |
|
613 |
Porezi na imovinu |
2.050.000,00 |
574.279,27 |
28,0 % |
|
6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i
ostalo) |
800.000,00 |
67.538,40 |
8,4 % |
|
6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
1.250.000,00 |
506.740,87 |
40,5 % |
|
614 |
Porezi na robu i usluge |
177.000,00 |
21.569,78 |
12,2 % |
|
6142 |
Porez na promet |
122.000,00 |
18.298,84 |
15,0 % |
|
6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
55.000,00 |
3.270,94 |
5,9 % |
|
63 |
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg
proračuna |
2.300.000,00 |
57.403,24 |
2,5 % |
|
633 |
Pomoći iz proračuna |
2.000.000,00 |
57.403,24 |
2,9 % |
|
6331 |
Tekuće pomoći iz proračuna |
500.000,00 |
57.403,24 |
11,5 % |
|
6332 |
Kapitalne pomoći iz proračuna |
1.500.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
634 |
Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna |
300.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
6342 |
Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna |
300.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
64 |
Prihodi od imovine |
1.107.000,00 |
811.733,08 |
73,3 % |
|
641 |
Prihodi od financijske imovine |
12.000,00 |
1.393,30 |
11,6 % |
|
6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
12.000,00 |
1.393,30 |
11,6 % |
|
642 |
Prihodi od nefinancijske imovine |
1.095.000,00 |
810.339,78 |
74,0 % |
|
6421 |
Naknade za koncesije |
285.000,00 |
112.478,77 |
39,5 % |
|
6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
795.000,00 |
694.265,44 |
87,3 % |
|
6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
15.000,00 |
3.595,57 |
24,0 % |
|
65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi
po posebnim propisima i naknada |
2.012.000,00 |
642.559,08 |
31,9 % |
|
651 |
Upravne i administrativne pristojbe |
412.000,00 |
54.605,15 |
13,3 % |
|
6512 |
"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade" |
2.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
20.000,00 |
1.656,06 |
8,3 % |
|
6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
390.000,00 |
52.949,09 |
13,6 % |
|
652 |
Prihodi po posebnim propisima |
130.000,00 |
43.415,96 |
33,4 % |
|
6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
20.000,00 |
6.219,43 |
31,1 % |
|
6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
110.000,00 |
37.196,53 |
33,8 % |
|
653 |
Komunalni doprinosi i naknade |
1.470.000,00 |
544.537,97 |
37,0 % |
|
6531 |
Komunalni doprinosi |
1.000.000,00 |
408.144,63 |
40,8 % |
|
6532 |
Komunalne naknade |
320.000,00 |
119.612,34 |
37,4 % |
|
6533 |
Naknade za priključak |
150.000,00 |
16.781,00 |
11,2 % |
|
7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
1.400.000,00 |
318.339,12 |
22,7 % |
|
71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine |
400.000,00 |
131.882,00 |
33,0 % |
|
711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih
bogatstava |
400.000,00 |
131.882,00 |
33,0 % |
|
7111 |
Zemljište |
400.000,00 |
131.882,00 |
33,0 % |
|
72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |
1.000.000,00 |
186.457,12 |
18,6 % |
|
721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
1.000.000,00 |
186.457,12 |
18,6 % |
|
7214 |
Ostali građevinski objekti |
1.000.000,00 |
186.457,12 |
18,6 % |
|
9 |
Vlastiti izvori |
500.000,00 |
649.922,27 |
130,0 % |
|
92 |
Rezultat poslovanja |
500.000,00 |
649.922,27 |
130,0 % |
|
922 |
Višak/manjak prihoda |
500.000,00 |
649.922,27 |
130,0 % |
|
9221 |
Višak prihoda |
500.000,00 |
649.922,27 |
130,0 % |
|
BROJ |
|
|
|
|
|
KONTA |
VRSTA RASHODA / IZDATAKA |
PLANIRANO |
OSTVARENO |
INDEKS |
|
UKUPNO RASHODI / IZDACI |
12.446.000,00 |
4.341.977,48 |
34,9 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
7.698.000,00 |
2.851.798,96 |
37,0 % |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
1.229.000,00 |
584.561,01 |
47,6 % |
|
311 |
Plaće (Bruto) |
1.006.000,00 |
498.772,28 |
49,6 % |
|
3111 |
Plaće za redovan rad |
1.006.000,00 |
498.772,28 |
49,6 % |
|
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
313 |
Doprinosi na plaće |
183.000,00 |
85.788,73 |
46,9 % |
|
3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
164.500,00 |
77.309,62 |
47,0 % |
|
3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
18.500,00 |
8.479,11 |
45,8 % |
|
32 |
Materijalni rashodi |
4.596.700,00 |
1.253.486,87 |
27,3 % |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
79.000,00 |
27.142,00 |
34,4 % |
|
3211 |
Službena putovanja |
24.000,00 |
6.498,00 |
27,1 % |
|
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
44.000,00 |
19.244,00 |
43,7 % |
|
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
11.000,00 |
1.400,00 |
12,7 % |
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
557.800,00 |
232.475,24 |
41,7 % |
|
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
39.800,00 |
12.077,54 |
30,3 % |
|
3223 |
Energija |
512.000,00 |
218.254,30 |
42,6 % |
|
3225 |
Sitni inventar i auto gume |
6.000,00 |
2.143,40 |
35,7 % |
|
323 |
Rashodi za usluge |
3.450.900,00 |
829.024,13 |
24,0 % |
|
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
76.400,00 |
13.510,78 |
17,7 % |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.121.000,00 |
506.165,53 |
23,9 % |
|
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
75.000,00 |
32.508,08 |
43,3 % |
|
3234 |
Komunalne usluge |
332.000,00 |
85.506,95 |
25,8 % |
|
3235 |
Zakupnine i najamnine |
129.000,00 |
34.969,99 |
27,1 % |
|
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
586.000,00 |
97.444,72 |
16,6 % |
|
3238 |
Računalne usluge |
100.000,00 |
51.588,91 |
51,6 % |
|
3239 |
Ostale usluge |
31.500,00 |
7.329,17 |
23,3 % |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
509.000,00 |
164.845,50 |
32,4 % |
|
3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično |
230.000,00 |
108.607,69 |
47,2 % |
|
3292 |
Premije osiguranja |
24.000,00 |
14.652,95 |
61,1 % |
|
3293 |
Reprezentacija |
115.000,00 |
9.515,24 |
8,3 % |
|
3294 |
Članarine |
7.000,00 |
1.679,73 |
24,0 % |
|
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
133.000,00 |
30.389,89 |
22,8 % |
|
34 |
Financijski rashodi |
83.000,00 |
17.117,97 |
20,6 % |
|
342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove |
20.000,00 |
8.919,94 |
44,6 % |
|
3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih
financijskih institucija u javnom sekto |
20.000,00 |
8.919,94 |
44,6 % |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
63.000,00 |
8.198,03 |
13,0 % |
|
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
8.000,00 |
2.775,53 |
34,7 % |
|
3433 |
Zatezne kamate |
5.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
50.000,00 |
5.422,50 |
10,8 % |
|
35 |
Subvencije |
530.000,00 |
526.805,85 |
99,4 % |
|
351 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
500.000,00 |
500.000,00 |
100,0 % |
|
3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
500.000,00 |
500.000,00 |
100,0 % |
|
352 |
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora |
30.000,00 |
26.805,85 |
89,4 % |
|
3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
30.000,00 |
26.805,85 |
89,4 % |
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države |
30.000,00 |
10.865,92 |
36,2 % |
|
363 |
Pomoći unutar općeg proračuna |
30.000,00 |
10.865,92 |
36,2 % |
|
3631 |
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |
30.000,00 |
10.865,92 |
36,2 % |
|
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade |
345.000,00 |
130.191,25 |
37,7 % |
|
372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
345.000,00 |
130.191,25 |
37,7 % |
|
3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
135.000,00 |
48.000,00 |
35,6 % |
|
3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
210.000,00 |
82.191,25 |
39,1 % |
|
38 |
Ostali rashodi |
884.300,00 |
328.770,09 |
37,2 % |
|
381 |
Tekuće donacije |
874.300,00 |
328.770,09 |
37,6 % |
|
3811 |
Tekuće donacije u novcu |
874.300,00 |
328.770,09 |
37,6 % |
|
382 |
Kapitalne donacije |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
4.667.000,00 |
1.449.639,74 |
31,1 % |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
1.010.000,00 |
207.463,52 |
20,5 % |
|
411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
300.000,00 |
166.066,47 |
55,4 % |
|
4111 |
Zemljište |
300.000,00 |
166.066,47 |
55,4 % |
|
412 |
Nematerijalna imovina |
710.000,00 |
41.397,05 |
5,8 % |
|
4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
710.000,00 |
41.397,05 |
5,8 % |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.657.000,00 |
1.242.176,22 |
34,0 % |
|
421 |
Građevinski objekti |
3.310.000,00 |
1.140.070,79 |
34,4 % |
|
4214 |
Ostali građevinski objekti |
3.310.000,00 |
1.140.070,79 |
34,4 % |
|
422 |
Postrojenja i oprema |
37.000,00 |
5.919,43 |
16,0 % |
|
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
35.000,00 |
5.631,43 |
16,1 % |
|
4222 |
Komunikacijska oprema |
2.000,00 |
288,00 |
14,4 % |
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
310.000,00 |
96.186,00 |
31,0 % |
|
4262 |
Ulaganja u računalne programe |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
300.000,00 |
96.186,00 |
32,1 % |
|
5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
81.000,00 |
40.538,78 |
50,0 % |
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
81.000,00 |
40.538,78 |
50,0 % |
|
542 |
Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih
i ostalih financijskih institucija u jav |
81.000,00 |
40.538,78 |
50,0 % |
|
5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija
u javnom sektoru |
81.000,00 |
40.538,78 |
50,0 % |
|
|
POSEBNI DIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BROJ |
|
|
|
|
|
POZICIJA |
KONTA |
VRSTA RASHODA / IZDATAKA |
PLANIRANO |
OSTVARENO |
INDEKS |
|
UKUPNO RASHODI / IZDACI |
12.446.000,00 |
4.341.977,48 |
34,9 % |
|
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA |
360.000,00 |
133.607,69 |
37,1 % |
|
GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA |
360.000,00 |
133.607,69 |
37,1 % |
|
Glavni programA01 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I POVJERENSTAVA |
360.000,00 |
133.607,69 |
37,1 % |
|
Program 0100 Redovna djelatnost općinskog vijeća i povjerenstava |
360.000,00 |
133.607,69 |
37,1 % |
|
Aktivnost A100001 Predstavnička tijela i povjerenstva |
360.000,00 |
133.607,69 |
37,1 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
360.000,00 |
133.607,69 |
37,1 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
295.000,00 |
108.607,69 |
36,8 % |
|
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
295.000,00 |
108.607,69 |
36,8 % |
|
R0001 |
3291 |
Naknade predstavničkim i izvršnim tijelima |
220.000,00 |
108.607,69 |
49,4 % |
|
R0002 |
3291 |
Naknade za rad povjerenstava |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0003 |
3293 |
Reprezentacija |
15.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0004 |
3299 |
Izdaci za organizaciju proslave dana Općine |
35.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0005 |
3299 |
Nagrade i priznanja |
15.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
65.000,00 |
25.000,00 |
38,5 % |
|
|
381 |
Tekuće donacije |
65.000,00 |
25.000,00 |
38,5 % |
|
R0006 |
3811 |
Donacije za rad političkih stranaka |
65.000,00 |
25.000,00 |
38,5 % |
|
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL |
12.086.000,00 |
4.208.369,79 |
34,8 % |
|
GLAVA 01 REDOVNA DJELATNOST JUO |
2.298.750,00 |
828.452,00 |
36,0 % |
|
Glavni programA02 POSLOVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA |
2.298.750,00 |
828.452,00 |
36,0 % |
|
Program 0100 Redovna djelatnost JUO-a |
2.089.700,00 |
767.471,08 |
36,7 % |
|
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene |
830.000,00 |
379.054,33 |
45,7 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
830.000,00 |
379.054,33 |
45,7 % |
|
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
786.000,00 |
367.412,33 |
46,7 % |
|
|
311 |
Plaće (Bruto) |
630.000,00 |
313.491,76 |
49,8 % |
|
R0007 |
3111 |
Plaće za redovan rad |
630.000,00 |
313.491,76 |
49,8 % |
|
|
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0008 |
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
313 |
Doprinosi na plaće |
116.000,00 |
53.920,57 |
46,5 % |
|
R0009 |
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
100.000,00 |
47.023,76 |
47,0 % |
|
R0011 |
3132 |
Doprinosi za ozljede na radu |
4.000,00 |
1.567,47 |
39,2 % |
|
R0010 |
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
12.000,00 |
5.329,34 |
44,4 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
44.000,00 |
11.642,00 |
26,5 % |
|
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
44.000,00 |
11.642,00 |
26,5 % |
|
R0012 |
3211 |
Dnevnice za službeni put u zemlji |
2.000,00 |
698,00 |
34,9 % |
|
R0013 |
3211 |
Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji |
22.000,00 |
5.800,00 |
26,4 % |
|
R0014 |
3212 |
Naknade za prijevoz na posao i sa posla |
9.000,00 |
3.744,00 |
41,6 % |
|
R0015 |
3213 |
Seminari, savjetovanja i simpoziji |
6.000,00 |
1.400,00 |
23,3 % |
|
R0016 |
3213 |
Tečajevi i ispiti |
5.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Aktivnost A100002 Rashodi za materijal i energiju |
113.800,00 |
41.531,72 |
36,5 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
113.800,00 |
41.531,72 |
36,5 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
113.800,00 |
41.531,72 |
36,5 % |
|
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
113.800,00 |
41.531,72 |
36,5 % |
|
R0017 |
3221 |
Uredski materijal |
25.000,00 |
7.691,71 |
30,8 % |
|
R0018 |
3221 |
Literatura |
6.000,00 |
2.623,70 |
43,7 % |
|
R0019 |
3221 |
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje |
1.800,00 |
588,17 |
32,7 % |
|
R0020 |
3221 |
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja |
5.000,00 |
1.173,96 |
23,5 % |
|
R0021 |
3223 |
Električna energija |
45.000,00 |
17.585,78 |
39,1 % |
|
R0022 |
3223 |
Gorivo za općinski automobil |
25.000,00 |
9.725,00 |
38,9 % |
|
R0023 |
3225 |
Sitni inventar i auto gume |
6.000,00 |
2.143,40 |
35,7 % |
|
Aktivnost A100003 Rashodi za usluge |
881.900,00 |
270.357,85 |
30,7 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
881.900,00 |
270.357,85 |
30,7 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
881.900,00 |
270.357,85 |
30,7 % |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
725.900,00 |
232.071,04 |
32,0 % |
|
R0024 |
3231 |
Usluge telefona i mobitela |
41.400,00 |
8.574,26 |
20,7 % |
|
R0025 |
3231 |
Poštarina |
35.000,00 |
4.936,52 |
14,1 % |
|
R0026 |
3232 |
Usluge tek. i inv. održ. postr. i opreme |
7.000,00 |
1.367,76 |
19,5 % |
|
R0027 |
3232 |
Usluge održavanja općinskog vozila |
12.000,00 |
11.895,57 |
99,1 % |
|
R0028 |
3232 |
Usluge tek. i invest. održavanja općin. objekata |
12.000,00 |
545,68 |
4,5 % |
|
R0029 |
3233 |
Usluge promidžbe, informiranja i oglašavanja |
75.000,00 |
32.508,08 |
43,3 % |
|
R0030 |
3234 |
Opskrba vodom |
120.000,00 |
21.415,37 |
17,8 % |
|
R0031 |
3234 |
Ostale komunalne usluge |
2.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0032 |
3237 |
Ugovori o djelu |
50.000,00 |
2.875,00 |
5,8 % |
|
R0033 |
3237 |
Usluge odvjetnika |
110.000,00 |
55.337,50 |
50,3 % |
|
R0034 |
3237 |
Geodetske i katastarske usluge |
100.000,00 |
21.525,00 |
21,5 % |
|
R0035 |
3237 |
Usluge vještačenja |
20.000,00 |
10.147,50 |
50,7 % |
|
R0036 |
3237 |
Računovodstvene usluge |
15.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0037 |
3237 |
Usluge javnog bilježnika |
10.000,00 |
2.024,72 |
20,2 % |
|
R0038 |
3237 |
Ostale intelektualne usluge |
5.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0039 |
3238 |
Računalne usluge |
65.000,00 |
28.358,91 |
43,6 % |
|
R0040 |
3238 |
Usluge održavanja računala |
35.000,00 |
23.230,00 |
66,4 % |
|
R0041 |
3239 |
Grafičke i tiskarske usluge |
10.000,00 |
6.366,92 |
63,7 % |
|
R0042 |
3239 |
Usluge pri registraciji vozila |
1.500,00 |
962,25 |
64,2 % |
|
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
156.000,00 |
38.286,81 |
24,5 % |
|
R0043 |
3292 |
Premije osiguranja |
10.000,00 |
6.138,85 |
61,4 % |
|
R0044 |
3292 |
Premije osiguranja ostale imovine |
4.000,00 |
3.414,10 |
85,4 % |
|
R0045 |
3292 |
Dopunsko zdravstveno osiguranje |
10.000,00 |
5.100,00 |
51,0 % |
|
R0046 |
3293 |
Reprezentacija |
100.000,00 |
9.515,24 |
9,5 % |
|
R0047 |
3294 |
Tuzemne članarine |
7.000,00 |
1.679,73 |
24,0 % |
|
R0048 |
3299 |
Ostali rashodi poslovanja |
25.000,00 |
12.438,89 |
49,8 % |
|
Aktivnost A100004 Financijski rashodi |
63.000,00 |
8.198,03 |
13,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
63.000,00 |
8.198,03 |
13,0 % |
|
|
34 |
Financijski rashodi |
63.000,00 |
8.198,03 |
13,0 % |
|
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
63.000,00 |
8.198,03 |
13,0 % |
|
R0049 |
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
8.000,00 |
2.775,53 |
34,7 % |
|
R0050 |
3433 |
Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo |
5.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0051 |
3434 |
Nakada poreznoj upravi |
50.000,00 |
5.422,50 |
10,8 % |
|
Aktivnost A100005 Tekuća zaliha proračuna |
58.000,00 |
17.951,00 |
31,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
58.000,00 |
17.951,00 |
31,0 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
58.000,00 |
17.951,00 |
31,0 % |
|
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
58.000,00 |
17.951,00 |
31,0 % |
|
R0052 |
3299 |
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve |
50.000,00 |
17.951,00 |
35,9 % |
|
R0053 |
3299 |
Ostali izvanredni rashodi |
8.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Aktivnost A100006 Otplata zajmova |
101.000,00 |
49.458,72 |
49,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
20.000,00 |
8.919,94 |
44,6 % |
|
|
34 |
Financijski rashodi |
20.000,00 |
8.919,94 |
44,6 % |
|
|
342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove |
20.000,00 |
8.919,94 |
44,6 % |
|
R0054 |
3422 |
Kamate HBOR - kredit FRR-I-02/03 |
20.000,00 |
8.919,94 |
44,6 % |
|
|
5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
81.000,00 |
40.538,78 |
50,0 % |
|
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
81.000,00 |
40.538,78 |
50,0 % |
|
|
542 |
Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih
i ostalih financijskih institucija u jav |
81.000,00 |
40.538,78 |
50,0 % |
|
R0055 |
5422 |
Otplata glavnice - HBOR |
81.000,00 |
40.538,78 |
50,0 % |
|
Kapitalni projekt K100001 Nabave uredske i ostale opreme |
42.000,00 |
919,43 |
2,2 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
42.000,00 |
919,43 |
2,2 % |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
42.000,00 |
919,43 |
2,2 % |
|
|
422 |
Postrojenja i oprema |
32.000,00 |
919,43 |
2,9 % |
|
R0056 |
4221 |
Računala i računalna oprema |
15.000,00 |
631,43 |
4,2 % |
|
R0057 |
4221 |
Ostala uredska oprema |
15.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0058 |
4222 |
Telefoni i komunikacijska oprema |
2.000,00 |
288,00 |
14,4 % |
|
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0059 |
4262 |
Ulaganja u računalne programe |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Program 0101 Financiranje udruga građana |
90.050,00 |
36.080,00 |
40,1 % |
|
Aktivnost A100001 Tekuće donacije |
90.050,00 |
36.080,00 |
40,1 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
90.050,00 |
36.080,00 |
40,1 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
90.050,00 |
36.080,00 |
40,1 % |
|
|
381 |
Tekuće donacije |
90.050,00 |
36.080,00 |
40,1 % |
|
R0060 |
3811 |
Donacije vjerskim zajednicama |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,0 % |
|
R0061 |
3811 |
Dobrovoljni davatelji krvi - Aktiv Starigrad |
18.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0062 |
3811 |
Udruga slijepih zadarske županije |
2.750,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0063 |
3811 |
Udruga civilnih stradal. Domov. rata Zadarske žup. |
3.300,00 |
1.650,00 |
50,0 % |
|
R0064 |
3811 |
HGSS Zadar |
7.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0065 |
3811 |
Obilježavanje značajnih datuma iz Domov. rata |
15.000,00 |
4.430,00 |
29,5 % |
|
R0066 |
3811 |
Ostala udruženja građana |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0067 |
3811 |
Udruga Gavran Zadar |
3.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0068 |
3811 |
Udruga Prvi Hrvat. redarstvenik |
1.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Program 0102 Upravljanje i realizacija projekata |
34.000,00 |
5.535,00 |
16,3 % |
|
Aktivnost A100001 Rashodi za projekte i suradnju |
34.000,00 |
5.535,00 |
16,3 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
34.000,00 |
5.535,00 |
16,3 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
34.000,00 |
5.535,00 |
16,3 % |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
34.000,00 |
5.535,00 |
16,3 % |
|
R0069 |
3237 |
Micro projekt - e-opcina |
14.000,00 |
5.535,00 |
39,5 % |
|
R0070 |
3239 |
Troškovi upravljanja projektima |
20.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Program 0103 Turizam |
50.000,00 |
11.000,00 |
22,0 % |
|
Aktivnost A100001 Poticanje razvoja turizma |
50.000,00 |
11.000,00 |
22,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
50.000,00 |
11.000,00 |
22,0 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
50.000,00 |
11.000,00 |
22,0 % |
|
|
381 |
Tekuće donacije |
50.000,00 |
11.000,00 |
22,0 % |
|
R0071 |
3811 |
Sufinanciranje projekata TZ Općine Starigrad |
50.000,00 |
11.000,00 |
22,0 % |
|
Program 0104 Sufinanciranje ureda i odjela |
35.000,00 |
8.365,92 |
23,9 % |
|
Aktivnost A100001 Sufinanciranje upravn. odjela za proved.
dokumenata - Zad. županija |
25.000,00 |
8.365,92 |
33,5 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
25.000,00 |
8.365,92 |
33,5 % |
|
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države |
25.000,00 |
8.365,92 |
33,5 % |
|
|
363 |
Pomoći unutar općeg proračuna |
25.000,00 |
8.365,92 |
33,5 % |
|
R0072 |
3631 |
Sufinan. upravn. odjela za provedbu dok.- Zad. županija |
25.000,00 |
8.365,92 |
33,5 % |
|
Aktivnost A100002 Sufinanciranje rada poštanskog ureda Tribanj |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
381 |
Tekuće donacije |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0073 |
3811 |
Sufinanciranje pošt. ureda Tribanj |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
GLAVA 02 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA |
281.750,00 |
123.610,09 |
43,9 % |
|
Glavni programA03 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA |
281.750,00 |
123.610,09 |
43,9 % |
|
Program 0100 Protupožarna i civilna zaštita |
281.750,00 |
123.610,09 |
43,9 % |
|
Aktivnost A100001 Rad DVD-a Starigrad |
281.750,00 |
123.610,09 |
43,9 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
281.750,00 |
123.610,09 |
43,9 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
281.750,00 |
123.610,09 |
43,9 % |
|
|
381 |
Tekuće donacije |
281.750,00 |
123.610,09 |
43,9 % |
|
R0074 |
3811 |
Tekuće donacije DVD-u Starigrad |
281.750,00 |
123.610,09 |
43,9 % |
|
GLAVA 03 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA |
7.845.000,00 |
2.691.111,93 |
34,3 % |
|
Glavni programA04 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |
7.845.000,00 |
2.691.111,93 |
34,3 % |
|
Program 0100 Održavanje komunalne infrastrukture |
3.225.000,00 |
1.247.391,62 |
38,7 % |
|
Aktivnost A100001 Održavanje javne rasvjete |
585.000,00 |
279.324,80 |
47,7 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
585.000,00 |
279.324,80 |
47,7 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
585.000,00 |
279.324,80 |
47,7 % |
|
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
435.000,00 |
190.943,52 |
43,9 % |
|
R0075 |
3223 |
Električna energija za javnu rasvjetu |
435.000,00 |
190.943,52 |
43,9 % |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
150.000,00 |
88.381,28 |
58,9 % |
|
R0076 |
3232 |
Održavanje javne rasvjete |
150.000,00 |
88.381,28 |
58,9 % |
|
Aktivnost A100002 Održavanje asfaltnih i makadam površina |
900.000,00 |
255.506,29 |
28,4 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
900.000,00 |
255.506,29 |
28,4 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
900.000,00 |
255.506,29 |
28,4 % |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
900.000,00 |
255.506,29 |
28,4 % |
|
R0077 |
3232 |
Održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta |
200.000,00 |
54.833,54 |
27,4 % |
|
R0078 |
3232 |
EIB II - Sanacija i modern. nerazvrst. cesta na području
Općine |
700.000,00 |
200.672,75 |
28,7 % |
|
Aktivnost A100003 Održavanje i uređenje javnih površina |
250.000,00 |
44.689,97 |
17,9 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
250.000,00 |
44.689,97 |
17,9 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
250.000,00 |
44.689,97 |
17,9 % |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
250.000,00 |
44.689,97 |
17,9 % |
|
R0079 |
3232 |
Uređenje groblja Sv. Trojice u Šibuljini |
50.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0080 |
3232 |
Održavanje javnih površina na području Općine |
200.000,00 |
44.689,97 |
22,3 % |
|
Aktivnost A100004 Održavanje čistoće javnih površina |
130.000,00 |
42.369,78 |
32,6 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
130.000,00 |
42.369,78 |
32,6 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
130.000,00 |
42.369,78 |
32,6 % |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
130.000,00 |
42.369,78 |
32,6 % |
|
R0081 |
3234 |
Usluge čišćenja i uređenja javnih površina |
130.000,00 |
42.369,78 |
32,6 % |
|
Aktivnost A100005 Deratizacija i dezinsekcija |
80.000,00 |
21.721,80 |
27,2 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
80.000,00 |
21.721,80 |
27,2 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
80.000,00 |
21.721,80 |
27,2 % |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
80.000,00 |
21.721,80 |
27,2 % |
|
R0082 |
3234 |
Deratizacija i dezinsekcija |
80.000,00 |
21.721,80 |
27,2 % |
|
Aktivnost A100006 Održavanje deponija otpada |
300.000,00 |
86.407,50 |
28,8 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
300.000,00 |
86.407,50 |
28,8 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
300.000,00 |
86.407,50 |
28,8 % |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
300.000,00 |
86.407,50 |
28,8 % |
|
R0083 |
3232 |
Usluge održavanja deponija otpada |
300.000,00 |
86.407,50 |
28,8 % |
|
Aktivnost A100007 Održavanje luka i lučica |
90.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
90.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
90.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
90.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0084 |
3232 |
Usluge održavanja luka i pristaništa |
90.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Aktivnost A100008 Uređenje plaža |
40.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
40.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
40.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
40.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0085 |
3232 |
Tekuće i invest. održavanje plaža |
40.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Aktivnost A100009 Održavanje igrališta |
250.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
250.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
250.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
250.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0086 |
3232 |
Usluge tek. i invest. održavanja igrališta |
250.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Aktivnost A100010 Održavanje općinskih objekata |
100.000,00 |
17.371,48 |
17,4 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
100.000,00 |
17.371,48 |
17,4 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
100.000,00 |
17.371,48 |
17,4 % |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
100.000,00 |
17.371,48 |
17,4 % |
|
R0087 |
3232 |
Usluge uređivanja i održavanja općinskih objekata |
50.000,00 |
17.371,48 |
34,7 % |
|
R0088 |
3232 |
Sanacija stare škole u Selinama |
50.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Aktivnost A100011 Sufinanciranje komunalne djelatnosti |
500.000,00 |
500.000,00 |
100,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
500.000,00 |
500.000,00 |
100,0 % |
|
|
35 |
Subvencije |
500.000,00 |
500.000,00 |
100,0 % |
|
|
351 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
500.000,00 |
500.000,00 |
100,0 % |
|
R0089 |
3512 |
Subvencije komunalnom poduzeću Argyruntum d.o.o. |
500.000,00 |
500.000,00 |
100,0 % |
|
Program 0101 Izgradnja komunalne infrastrukture |
3.110.000,00 |
1.140.070,79 |
36,7 % |
|
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja novog groblja u Starigradu |
2.200.000,00 |
1.015.901,89 |
46,2 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
2.200.000,00 |
1.015.901,89 |
46,2 % |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.200.000,00 |
1.015.901,89 |
46,2 % |
|
|
421 |
Građevinski objekti |
2.200.000,00 |
1.015.901,89 |
46,2 % |
|
R0090 |
4214 |
Novo groblje Starigrad |
2.200.000,00 |
1.015.901,89 |
46,2 % |
|
Kapitalni projekt K100002 Mrtvačnica Seline |
200.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
200.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
200.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
421 |
Građevinski objekti |
200.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0091 |
4214 |
Izgradnja mrtvačnice Seline |
200.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Kapitalni projekt K100003 Šetnica Kulina i Pisak |
200.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
200.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
200.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
421 |
Građevinski objekti |
200.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0092 |
4214 |
Šetnica Kulina i Pisak |
200.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Kapitalni projekt K100004 Groblje Duga Punta Tribanj |
100.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
100.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
100.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
421 |
Građevinski objekti |
100.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0093 |
4214 |
Groblje Duga Punta u Tribnju |
100.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Kapitalni projekt K100005 Vodovodna mreža Općine Starigrad |
200.000,00 |
54.000,00 |
27,0 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
200.000,00 |
54.000,00 |
27,0 % |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
200.000,00 |
54.000,00 |
27,0 % |
|
|
421 |
Građevinski objekti |
200.000,00 |
54.000,00 |
27,0 % |
|
R0094 |
4214 |
Izgradnja vodovodne mreže |
200.000,00 |
54.000,00 |
27,0 % |
|
Kapitalni projekt K100006 Spomeničko memorijalni plato |
50.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
50.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
50.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
421 |
Građevinski objekti |
50.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0095 |
4214 |
Spomeničko memor. plato na Novom groblju |
50.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Kapitalni projekt K100007 Izgradnja javne rasvjete |
100.000,00 |
70.168,90 |
70,2 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
100.000,00 |
70.168,90 |
70,2 % |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
100.000,00 |
70.168,90 |
70,2 % |
|
|
421 |
Građevinski objekti |
100.000,00 |
70.168,90 |
70,2 % |
|
R0096 |
4214 |
Javna rasvjeta na području Općine Starigrad |
100.000,00 |
70.168,90 |
70,2 % |
|
Kapitalni projekt K100008 Tržnica |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
421 |
Građevinski objekti |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0097 |
4214 |
Izgradnja tržnice |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Kapitalni projekt K100009 Trg Stjepana Radića |
50.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
50.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
50.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
421 |
Građevinski objekti |
50.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0098 |
4214 |
Uređenje trga Stjepana Radića |
50.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Program 0102 Prostorno i urbanističko planiranje |
500.000,00 |
96.186,00 |
19,2 % |
|
Kapitalni projekt K100001 Prostorno planska dokumentacija |
300.000,00 |
96.186,00 |
32,1 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
300.000,00 |
96.186,00 |
32,1 % |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
300.000,00 |
96.186,00 |
32,1 % |
|
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
300.000,00 |
96.186,00 |
32,1 % |
|
R0099 |
4264 |
Prostorno planska i projektna dokumentacija |
300.000,00 |
96.186,00 |
32,1 % |
|
Tekući projekt T100002 Projekt uvođenja GIS-a |
200.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
200.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
200.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
200.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0100 |
3237 |
Uvođenje GIS-a |
200.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Program 0103 Projektna i natječajna dokumentacija |
710.000,00 |
41.397,05 |
5,8 % |
|
Aktivnost A100001 Izrada projektne i natječajne dokumentacije |
710.000,00 |
41.397,05 |
5,8 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
710.000,00 |
41.397,05 |
5,8 % |
|
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
710.000,00 |
41.397,05 |
5,8 % |
|
|
412 |
Nematerijalna imovina |
710.000,00 |
41.397,05 |
5,8 % |
|
R0101 |
4126 |
Projekt. dokumentacija - javni putevi |
70.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0102 |
4126 |
Projekt. dokument. - groblje Seline |
70.000,00 |
9.102,00 |
13,0 % |
|
R0103 |
4126 |
Projekt. dokumentacija ŠRC "Kruškovac" |
100.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0104 |
4126 |
Projekna dokument.- zgrada Općine |
70.000,00 |
32.295,05 |
46,1 % |
|
R0105 |
4126 |
Projekt. dokument. - sustav kanalizacije i pročišćivanja |
300.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0106 |
4126 |
Projekt. dokum.- Vodovod Starigrad -Tribanj |
100.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Program 0104 Otkup zemljišta |
300.000,00 |
166.066,47 |
55,4 % |
|
Kapitalni projekt K100001 Otkup zemljišta |
300.000,00 |
166.066,47 |
55,4 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
300.000,00 |
166.066,47 |
55,4 % |
|
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
300.000,00 |
166.066,47 |
55,4 % |
|
|
411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
300.000,00 |
166.066,47 |
55,4 % |
|
R0107 |
4111 |
Otkup zemljišta za potrebe Općine |
300.000,00 |
166.066,47 |
55,4 % |
|
GLAVA 04 KULTURA I SPORT |
484.500,00 |
103.080,00 |
21,3 % |
|
Glavni programA05 DJELATNOSTI KULTURE I SPORTA |
484.500,00 |
103.080,00 |
21,3 % |
|
Program 0100 Javne potrebe u kulturi |
315.000,00 |
17.500,00 |
5,6 % |
|
Aktivnost A100001 Zaštita spomeničke baštine |
220.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
20.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0108 |
3232 |
Usluge tekućeg i invest. održ. kutlurnih dobara |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
382 |
Kapitalne donacije |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0109 |
3821 |
Arheološki muzej - istr. konzervatorski zahvati |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
200.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
200.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
421 |
Građevinski objekti |
200.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0110 |
4214 |
Sanacija crkve Sv. Petra |
200.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Aktivnost A100002 Organizacija kulturnih i zabavnih programa |
65.000,00 |
2.500,00 |
3,8 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
65.000,00 |
2.500,00 |
3,8 % |
|
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države |
5.000,00 |
2.500,00 |
50,0 % |
|
|
363 |
Pomoći unutar općeg proračuna |
5.000,00 |
2.500,00 |
50,0 % |
|
R0111 |
3631 |
Sufinanciranje Bibliobusa |
5.000,00 |
2.500,00 |
50,0 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
60.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
381 |
Tekuće donacije |
60.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0112 |
3811 |
Kulturno-turist. manifestacije TZ Općine Starigrad |
50.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0113 |
3811 |
Očuvanje kulturne baštine - TZ Općine Starigrad |
10.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Aktivnost A100003 Financiranje rada KUD-a i ostalih udruga |
30.000,00 |
15.000,00 |
50,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
30.000,00 |
15.000,00 |
50,0 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
30.000,00 |
15.000,00 |
50,0 % |
|
|
381 |
Tekuće donacije |
30.000,00 |
15.000,00 |
50,0 % |
|
R0114 |
3811 |
KUD Podgorac |
30.000,00 |
15.000,00 |
50,0 % |
|
Program 0101 Javne potrebe u sportu |
169.500,00 |
85.580,00 |
50,5 % |
|
Aktivnost A100001 Financiranje rada sportskih udruga |
136.000,00 |
70.999,00 |
52,2 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
136.000,00 |
70.999,00 |
52,2 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
136.000,00 |
70.999,00 |
52,2 % |
|
|
381 |
Tekuće donacije |
136.000,00 |
70.999,00 |
52,2 % |
|
R0115 |
3811 |
Košarkaški klub "Starigrad" |
10.000,00 |
5.000,00 |
50,0 % |
|
R0116 |
3811 |
N.K. "Paklenica" |
110.000,00 |
54.999,00 |
50,0 % |
|
R0117 |
3811 |
MNK "Paklenica" |
16.000,00 |
11.000,00 |
68,8 % |
|
Aktivnost A100002 Sportska natjecanja |
33.500,00 |
14.581,00 |
43,5 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
33.500,00 |
14.581,00 |
43,5 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
33.500,00 |
14.581,00 |
43,5 % |
|
|
381 |
Tekuće donacije |
33.500,00 |
14.581,00 |
43,5 % |
|
R0118 |
3811 |
Malonog. turnir povodom Velike Gospe |
8.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0119 |
3811 |
Memorijalni turnir D.T. Gavran |
15.000,00 |
14.581,00 |
97,2 % |
|
R0120 |
3811 |
NP Paklenica - penjačko natjecanje BWSC |
8.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0121 |
3811 |
Brdska utrka Starigrad - Veliko Rujno |
2.500,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
GLAVA 05 ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ |
771.000,00 |
390.939,93 |
50,7 % |
|
Glavni programA06 ŠKOLSTVO, NAOBRAZBA I PREDŠKOLSKI ODGOJ |
267.000,00 |
153.291,25 |
57,4 % |
|
Program 0100 Javne potrebe u školstvu |
267.000,00 |
153.291,25 |
57,4 % |
|
Aktivnost A100001 Sufinanciranje potreba u osnovnom školstvu |
77.000,00 |
32.500,00 |
42,2 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
77.000,00 |
32.500,00 |
42,2 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
77.000,00 |
32.500,00 |
42,2 % |
|
|
381 |
Tekuće donacije |
77.000,00 |
32.500,00 |
42,2 % |
|
R0122 |
3811 |
Sufin. projekata učenika osnovne škole |
12.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0123 |
3811 |
Tekuće donacije O.Š. Starigrad |
65.000,00 |
32.500,00 |
50,0 % |
|
Aktivnost A100002 Stipendije i školarine |
70.000,00 |
39.000,00 |
55,7 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
70.000,00 |
39.000,00 |
55,7 % |
|
|
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade |
70.000,00 |
39.000,00 |
55,7 % |
|
|
372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
70.000,00 |
39.000,00 |
55,7 % |
|
R0124 |
3721 |
Stipendije studentima |
70.000,00 |
39.000,00 |
55,7 % |
|
Aktivnost A100003 Sufinanciranje prijevoza učenika |
120.000,00 |
81.791,25 |
68,2 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
120.000,00 |
81.791,25 |
68,2 % |
|
|
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade |
120.000,00 |
81.791,25 |
68,2 % |
|
|
372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
120.000,00 |
81.791,25 |
68,2 % |
|
R0125 |
3722 |
Sufinanciranje troškova prijevoza učenika sred. škole |
120.000,00 |
81.791,25 |
68,2 % |
|
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 DJEČJI VRTIĆ "OSMJEH" |
504.000,00 |
237.648,68 |
47,2 % |
|
Glavni programA06 ŠKOLSTVO, NAOBRAZBA I PREDŠKOLSKI ODGOJ |
504.000,00 |
237.648,68 |
47,2 % |
|
Program 0101 Predškolski odgoj |
504.000,00 |
237.648,68 |
47,2 % |
|
Aktivnost A100001 Financiranje Dječjeg vritća "Osmjeh" |
504.000,00 |
237.648,68 |
47,2 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
499.000,00 |
232.648,68 |
46,6 % |
|
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
443.000,00 |
217.148,68 |
49,0 % |
|
|
311 |
Plaće (Bruto) |
376.000,00 |
185.280,52 |
49,3 % |
|
R0126 |
3111 |
Plaće za redovan rad |
376.000,00 |
185.280,52 |
49,3 % |
|
|
313 |
Doprinosi na plaće |
67.000,00 |
31.868,16 |
47,6 % |
|
R0127 |
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
60.500,00 |
28.718,39 |
47,5 % |
|
R0128 |
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
6.500,00 |
3.149,77 |
48,5 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
56.000,00 |
15.500,00 |
27,7 % |
|
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
35.000,00 |
15.500,00 |
44,3 % |
|
R0129 |
3212 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
35.000,00 |
15.500,00 |
44,3 % |
|
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
9.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0130 |
3221 |
Uredski materijal |
1.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0131 |
3221 |
Mater. za čišč. i održavanje |
1.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0132 |
3223 |
Gorivo za grijanje |
7.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
12.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0133 |
3237 |
Računovodstvene usluge |
12.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,0 % |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,0 % |
|
|
422 |
Postrojenja i oprema |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,0 % |
|
R0134 |
4221 |
Uredska i ostala oprema |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,0 % |
|
GLAVA 06 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO |
325.000,00 |
44.369,99 |
13,7 % |
|
Glavni programA07 DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA |
325.000,00 |
44.369,99 |
13,7 % |
|
Program 0100 Socijalna skrb i pomoći |
155.000,00 |
9.400,00 |
6,1 % |
|
Aktivnost A100001 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
155.000,00 |
9.400,00 |
6,1 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
155.000,00 |
9.400,00 |
6,1 % |
|
|
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade |
155.000,00 |
9.400,00 |
6,1 % |
|
|
372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
155.000,00 |
9.400,00 |
6,1 % |
|
R0135 |
3721 |
Naknade roditeljima novorođene djece |
50.000,00 |
9.000,00 |
18,0 % |
|
R0136 |
3721 |
Ostale naknade i pomoći stanovništvu |
15.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0137 |
3722 |
Komunalno opremanje-zakon o Hrvatskim braniteljima |
20.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0138 |
3722 |
Sufinanciranje prijevoza vode |
70.000,00 |
400,00 |
0,6 % |
|
Program 0101 Zdravstvena njega |
170.000,00 |
34.969,99 |
20,6 % |
|
Aktivnost A100001 Pomoć za rad zdravstvenih službi |
41.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
41.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
41.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
381 |
Tekuće donacije |
41.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0139 |
3811 |
Rad dodatnog tima Hitne pomoći u turist. sezoni |
21.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0140 |
3811 |
Pomoć zdravstvenim ustanovama |
20.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Aktivnost A100002 Zdravstvena njega starijih i bolesnih |
129.000,00 |
34.969,99 |
27,1 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
129.000,00 |
34.969,99 |
27,1 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
129.000,00 |
34.969,99 |
27,1 % |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
129.000,00 |
34.969,99 |
27,1 % |
|
R0141 |
3235 |
Najam vozila za prijevoz bolesnika |
129.000,00 |
34.969,99 |
27,1 % |
|
GLAVA 07 POLJOPRIVREDA I GOSPODARSTVO |
80.000,00 |
26.805,85 |
33,5 % |
|
Glavni programA08 RAZVOJ DJELATNOSTI IZ POLJOPRIVREDE I
GOSPODARSTVA |
80.000,00 |
26.805,85 |
33,5 % |
|
Program 0100 Subvencije u poljoprivredi |
30.000,00 |
26.805,85 |
89,4 % |
|
Aktivnost A100001 Subvencije poljoprivrednicima za nabavku sadnog
materijala |
30.000,00 |
26.805,85 |
89,4 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
30.000,00 |
26.805,85 |
89,4 % |
|
|
35 |
Subvencije |
30.000,00 |
26.805,85 |
89,4 % |
|
|
352 |
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora |
30.000,00 |
26.805,85 |
89,4 % |
|
R0142 |
3523 |
Subvenicije za nabavku sadnog materijala |
30.000,00 |
26.805,85 |
89,4 % |
|
Program 0101 Gospodarenje poljoprivrednim resursima |
50.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
Aktivnost A100001 Razvojni projekti |
50.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
3 |
Rashodi poslovanja |
50.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
50.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
50.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|
R0143 |
3237 |
Razvojni projekti - gospodarenje resursima |
50.000,00 |
0,00 |
0,0 % |
|